中共攀枝花市委群众工作局2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　中共攀枝花市委群众工作局，为党委工作部门，同时挂攀枝花市人民政府信访局牌子。负责全市群众（信访）工作。

　　1、认真贯彻中央、省、市关于新时期群众（信访）工作的方针政策，全面贯彻国务院《信访条例》，规范信访工作行为，畅通信访渠道，反映社情民意。

　　2、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

　　3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

　　4、协调处理重要信访事项。

　　5、督促检查信访事项的处理。

　　6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

　　7、对市委、市政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　　8、承担市级机关信访联席会议的日常工作。

　　9、承担市委、市政府和上级信访部门批办、交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1.群众走访情况。市、县两级共接待群众走访1997批次14548人次。市本级共接待群众来访939批次9434人次，其中，集体访292批次8066人次，个人访647批次1368人次，聚集到市委市政府门口上访207批次6519人次,办理省信访局转送案件74件。件件有着落,事事有回音。

　　2.群众来信情况。市、县两级共受理群众来信286件。市委群工局（市信访局）共办理来信490件（包含省转信件）。其中：办理群众来信284件；办理省转信200件，办理省级交办信6件。 来信办结率98%以上。

　　3.网上信访情况。市委群工局（市信访局）共受理网电信访17167件次。其中人民网地方领导留言161件；四川省网上信访信息系统信件331件;市长信箱信件2747件；12345市民热线来电来信13928件。及时受理率100%，按期办理率100% 。

　　4.进京到省上访情况。群众到省上访78批次119人次，其中，集访4批次26人次；群众进京上访67批次79人次，其中，进京非访13批次19人次；越级访34批次40人次；进京重复访26批次27人次。在省下达的控制指标范围内。

　　5.市级领导干部到市群众工作中心共接访群众96批次1120人次。下发督办通知38份，督办市领导接访案件40件，各相关涉事单位化解办结35件。办结化解87.5%以上。

　　6.积案难案办理情况。省信访局交办信访积案集中攻坚95件，已全部办结化解；全市涉稳和信访突出问题81件，已全部办结化解；省领导“走基层”联系我市交办3件信访案件，已全部办结化解，实现3个100% 。

　　二、部门概况

　　我局属于市本级财政一级预算单位，1个行政单位，内设办信科、接访科、网投科、12345市民热线受理中心、督查督办科、办公室，共6个机构。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市委群工局本年收入合计600.53万元，其中：财政拨款收入447.41万元，占75.5%；其他收入0.01万元，占0.01%。年初结转结余153.1万元，占25.49%。

　　2016年市委群工局本年支出合计600.53万元，其中：基本支出272.77万元，占45.42%；项目支出274.11万元，占45.65%。年末结转和结余53.65万元，占8.93%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市委群工局2016年度财政拨款收支总决算600.51万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加76.6万元，增长14.62%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委群工局2016年度一般公共预算财政拨款支出546.86万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加176.44万元，增长47.63%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市委群工局2016年一般公共预算财政拨款支出546.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出498.93万元，占91.23%；社会保障和就业支出32.02万元，占5.86%；住房保障支出15.91万元，占2.91%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为177.66万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待方面，接待人次少；一般行政管理事务：2016年决算数为161.46万元，完成预算76.16%，决算数小于预算数的主要原因是信访接待大厅改造项目，因施工单位资料审计程序未做完，尾款无法支付；信访事务：2016年决算数为112.04万元，完成预算98.19%，决算数小于预算数的主要原因是维稳专案组人员在京执行任务费用跨年报销，造成预算结余；事业运行2016年决算数为46.24万元，完成预算98.11%，决算数小于预算数的主要原因是我局9月份调出工勤人员一名，其结余为工资余额；组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2016年决算数为1.52万元，完成预算100%； 社会福利（款）儿童福利（项）：2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:2016年决算数为7.51元，完成预算100%，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为23.91元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为15.91万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市委群工局2016年一般公共预算财政拨款基本支出272.75万元，其中：

　　人员经费240.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费32.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市委群工局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元，完成预算82.53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.05万元，完成预算86.43%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算41.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革后，公车出行量控制，燃料及过路费等减少；二是公务接待任务减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.05万元，增长0.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.68万元，增长12.66%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降69.6%。公务用车购置及运行维护费较2015年增加是因为车辆故障多，发生维修费较多；公务接待费减少是因为公务接待任务减少，接待人次减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.05万元，占95.58%；公务接待费支出决算0.28万元，占4.42%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费6.05万元。

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆（账面显示4辆， 7月份公车改革调走3辆），其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出6.05万元。主要用于我局信访事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，23人，共计支出0.28万元，具体内容包括：省信联办来攀及凉山州统筹、实地督查信访案件，工作组用餐费0.17万元；省发文接待张春英、曾维金稳控、协调信访事项用餐费0.07万元；接待省信访局附攀调研督导组人员用餐费0.04万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市委群工局机关运行经费支出32.44万元，比2015年增加3.5万元，增长12.09%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市委群工局政府采购支出总额169.56万元，其中：政府采购工程支出169.56万元，主要用于信访接待大厅的改造以及配套设备的采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市委群工局共有车辆1辆（账面显示4辆， 7月份公车改革调走3辆），其中：一般公务用车1辆。主要用于信访事务的督查，积案难案的现场督办，精准扶贫的走访。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。

    附件：四川省中共攀枝花市委群众工作局（本级）2016.XLS