中共攀枝花市委群众工作局2019年部门预算编制说明

中共攀枝花市委群众工作局
2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作
（一）市委群工局职能简介。
攀枝花市委群工局，为攀枝花市人民政府工作部门。负责全市信访工作。
（1）认真贯彻中央、省、市关于新时期群众（信访）工作的方针政策，全面贯彻国务院《信访条例》，规范信访工作行为，畅通信访渠道，反映社情民意。
（2）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
（3）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。 
（4）协调处理重要信访事项。
（5）督促检查信访事项的处理。
（6）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
（7）对市委、市政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
（8）承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。
（9）承担市委、市政府和上级信访部门批办、交办的其他工作。
（二）市委群工局2019年重点工作。
1.日常工作。负责全市群众信访，办信接访工作；承办全市性信访工作会议，市领导接访下访、全市网上信访、全国信访信息系统维护管理、协调信访事项等工作。 
2.重大活动及敏感时段信访维稳工作。全国全省“两会”等重大活动及敏感时段，按照中央和省、市委要求，组建工作组驻京、驻蓉开展信访维稳工作。
3.办理信访积案。针对敏感时段进京非访、到省集访多发频发的情况，组建驻蓉、驻京信访工作组开展接人劝返工作；办理的重大疑难复杂信访案件，并纳入市重点项目目标考核；到异地调查办理中央和省交办的“三跨三分离”信访案件（人、事、户分离）。
4.办理“市长、书记信箱”、“省长信箱”、“省委书记信箱”、“国投平台”、“省投平台”、“市投平台”、“网格监管平台”、 “地方领导留言版”等信访事项。从2012年1月1日起，负责其来信办理、回复等相关工作，按照信访工作程序，做到“件件有着落”，“事事有回音”。
5.承担市委市政府常设临时性机构工作。担负全市信访联席会议及其办公室日常工作，定期组织相关会议、协调重点信访事项、下基层督导、向省信访联席会议办公室汇报工作等；担负市政府复查复核委员会办公室工作，到基层开展信访人复查复核专访、调查、取证、送达材料、督查督办，定期向省政府复查复核委员会办公室报备、汇报信访终结案件和协调相关重大突出信访事项。
6.承办市领导定期到市群众工作中心接待群众工作。按照中央、省要求，从2013年开始，所有市级领导干部必须定期到市群众工作中心接待群众，保证每月1名市领导参与接待来访群众。
7.承担挂职干部锻炼工作。作为下派干部锻炼基地，按照市委组织部安排，每年每季度轮流2-5人到市委群工局锻炼，每年约有20余人到市委群众工作局锻炼。
二、单位构成情况
市委群工局下属非独立核算单位1个，即攀枝花市群众网上诉求受理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入584.06万元。支出包括：一般公共服务支出515.65万元、社会保障和就业支出39.98万元、住房保障支出28.43万元。市委群工局2019年收支总预算584.06万元。
（一）收入预算情况。
市委群工局2019年收入预算584.06万元，比2018年预算数增长9.26%，主要是2019年新增了驻成都信访联络站工作经费，接送上访群众租车，援藏援彝干部人才补助经费等项目。其中：一般公共预算拨款收入584.06万元，占100% 。
（二）支出预算情况。
市委群工局2019年支出预算584.06万元，比2018年预算数增长9.26%，主要是2019年增加了驻成都信访联络站工作经费，接送上访群众租车，援藏援彝干部人才补助经费等项目经费支出。其中：基本支出395.56万元，占67.73%；项目支出188.5万元，占32.27%，项目包括：信访事务支出184.5万元，其他组织事务支出4万元 。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委群工局2019年财政拨款收支总预算584.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入584.06万元；支出包括：一般公共服务支出515.65万元、社会保障和就业支出39.98万元、住房保障支出28.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市委群工局2019年一般公共预算当年拨款584.06万元，比2018年预算数增加49.51万元，主要是2019年新增了驻成都信访联络站工作经费，接送上访群众租车，援藏援彝干部人才补助经费等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出584.06万元，占100%。其中行政运行（政府）243.4万元，占41.67%；信访事务184.5万元、占31.59%；事业运行（政府）83.75万元、占14.34%；其他组织事务支出4万元、占0.68%；未归口管理的行政单位离退休11.26万元、占1.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.72万元、占4.92%；住房公积金28.43万元。占4.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为243.4万元，主要用于：工资福利支出200.05万元，日常公用经费43.35万元；事业运行（项）2019年预算数为83.75万元，主要用于：工资福利支出68.2万元，日常公用经费15.55万元；信访事务（项）2018年预算数为184.5万元，主要用于：12345热线系统租赁费145.4万元，专项维稳经费及业务运行费36.1万元，驻成都信访联络站工作经费3万元；其他组织事务支出4万元，即2019年援藏援彝干部人才补助经费4万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委群工局2019年一般公共预算基本支出395.56万元，其中：
人员经费334.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员的退休费、医疗费补助等。
公用经费60.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委群工局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。
（一）公务接待费较2018年预算增长1.69%  。主要原因是公务接待预算安排较上年减少0.01万元 。
2019年公务接待费计划用于接待上级信访督察组来攀调研或督查信访案件等符合接待规定的人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。
2019年安排公务用车运行维护费1.8万元， 用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障信访业务及精准扶贫等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明：
市委群工局2019年无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2019年，市委群工局机关运行经费财政拨款预算为60.8万元，比2018年预算增加9.91万元，增长19.47%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市委群工局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（三）绩效目标设置情况
2019年市委群工局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款188.5万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.业务运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
          表1-1.部门收入总表
          表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.市委群工局预算项目绩效目标表

[139001]中共攀枝花市委群众工作局项目支出绩效目标表.rar

部门预算公开表_[139001]中共攀枝花市委群众工作局.xls

市委群工局2019年预算编制说明.doc

139001攀枝花市信访局（原群工局）2019年政府采购预算编制说明.doc