中国共产党攀枝花市委员会老干部局 2025年部门预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）市委老干部局职能简介。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，向市委报告全市老干部工作情况，提出工作建议；拟定、完善老干部工作相关制度、规定并组织实施。

2.指导县（区）、市级部门、大企业开展老干部工作，推进信息化精准化规范化建设，督促、检查具体执行情况。加强老干部工作部门自身建设和本系统干部队伍建设。

3.指导推进全市老干部政治思想建设，配合各级党委（党组）规范和加强离退休干部党组织建设，指导离退休干部党支部（党小组）开展活动；融入“康养党建”工作，引导离退休干部发挥作用，持续深入为党和人民的事业增添正能量。

4.督促落实老干部政治待遇和生活待遇，组织安排走访慰问老干部工作；做好市级离退休干部参观考察和健康休养；调查研究老干部服务管理的相关问题，协调解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题；负责离退休干部来信来访等工作。

5.加强和规范全市老干部活动阵地建设和服务管理工作；组织老干部开展各种健康有益的文化体育活动。管理炳草岗干部休养所、市老干部活动中心（市老年大学）；指导攀枝花市成都干休所开展工作。

6.完成市委、市委组织部交办的其他工作。

    （二）市委老干部局2025年重点工作。

2025年是攀枝花开发建设60周年，也是初步形成老干部工作助力共同富裕工作市域样本的完成之年。全市老干部工作系统将以学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为首要政治任务和鲜明工作主题，认真贯彻落实习近平总书记对老干部工作重要指示批示及全国全省老干部局长会议精神，实施“银辉”铸魂、领航、添彩、安康、护苗、提能工程，扎实推动离退休干部政治引领、党的建设、作用发挥、服务管理、关心下一代、自身建设等各项工作实现新突破、取得新成效、开创新局面，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区作出新的更大贡献。

二、机构设置情况

市委老干部局无下属二级预算单位，有下属非独立核算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：市炳草岗干部休养所；其他事业单位1个：市老干部活动中心（市老年大学、市委老干部党校）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局2025年收支总预算754.96万元，比2024年预算数增加2.98万元，主要是因工作需要增加市老年大学办学经费和市老年书画研究会活动中心运维经费等专项经费预算。

（一）收入预算情况。

市委老干部局2025年收入预算754.96万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入754.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况。

市委老干部局2025年支出预算754.96万元，其中：基本支出546.96万元，占72.45%；项目支出208万元，占27.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局2025年财政拨款收支总预算754.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入754.96万元；支出包括：一般公共服务支出596.71万元、社会保障和就业支出89.31万元、卫生健康支出30.59万元、住房保障支出38.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委老干部局2025年一般公共预算当年拨款754.96万元，比2024年预算数增加2.98万元，主要是因工作需要增加市老年大学办学经费和市老年书画研究会活动中心运维经费等专项经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出596.71万元，占79.04%；社会保障和就业支出89.31万元，占11.83%；卫生健康支出30.59万元，占4.05%；住房保障支出38.35万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为266.38万元，主要用于行政人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费支出，以及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、办公设备购置、培训费、委托业务费、租赁费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇和部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为60万元，主要用于开展老干部活动，包括做好走访慰问老干部、组织老干部学习参观调研活动、特困帮扶等工作。绩效目标为：认真落实老干部的政治待遇和生活待遇，加强老干部思想政治建设，倾情服务老干部，引导老干部为攀枝花增添正能量，维护老干部队伍的稳定。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为122.32万元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费支出，以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等公用经费支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇和部门正常运转。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为148万元，主要用于市老年大学办学、市关工委综合业务开展、市老年书画研究会活动中心运维等专项工作。绩效目标为：保障老年大学正常办学，满足老年群体受教育和活动需求；保障市关工委业务正常运转，加强青少年思想道德教育及关爱帮扶，加强关工委建设，确保完成上级关工委安排的工作任务；完成攀枝花市老年书画研究会活动中心屋顶和墙面维修，为市老年书画研究会会员提供安全舒适的活动场所。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为41.02万元，主要用于退休人员生活补助、医疗费补助、公用经费等。绩效目标为：保障退休人员正常福利待遇。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.29万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.7万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.94万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.76万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.2万元，主要用于职工个人医疗账户补充支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为38.35万元，主要用于职工住房公积金支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2025年一般公共预算基本支出546.96万元，其中：

人员经费476.79万元，主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

公用经费70.17万元，主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.77万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年均无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是严格执行严肃财经纪律严禁铺张浪费相关规定，厉行勤俭节约，进一步加强公务接待管理，确保公务接待费不增加。

2025年公务接待费计划用于执行公务、调研、交流学习、检查指导等公务活动相关接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是严格执行严肃财经纪律严禁铺张浪费相关规定，厉行勤俭节约，加强公务用车管理，确保公务用车购置及运行维护费不增加。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障组织老干部活动、调研等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年均未使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年均未使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市委老干部局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市委老干部局以及下属市炳草岗干部休养所等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为70.17万元，比2024年预算减少1.14万元，下降1.6%。主要原因是退休1人，基本公用支出预算减少。

（二）政府采购情况。

2025年，市委老干部局安排政府采购预算2.62万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.62万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市委老干部局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年市委老干部局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算208万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算208万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                           表1-1.部门收入总表

                           表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中国共产党攀枝花市委员会老干部局2025年部门预算编制说明.doc

中国共产党攀枝花市委员会老干部局2025年部门预算公开报表.xlsx