攀枝花市文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市文联职能简介。

　　攀枝花市文学艺术界联合会（简称攀枝花市文联）是中国共产党攀枝花市委领导、由全市性的文艺家协会和区、县文学艺术界联合会及大型企业（行业）文学艺术工作者联合会等组成的人民团体，是中共攀枝花市委和攀枝花市人民政府联系文学家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。攀枝花市文联对各团体会员开展联络、协调、服务工作。组织开展学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、对外交流、人才培训、书刊出版、文艺评奖和权益保障等项工作，对团体会员进行业务指导。攀枝花市文联积极促进全市各民族文艺家的团结，加强同社会各界的联系，加强同省、市（州）的文学艺术团体和文艺界人士的交流，并与政府各部门密切配合，促进我市文学艺术事业的发展。攀枝花市文联反映团体会员和文艺家的意见和要求，依法维护他们的合法权益。攀枝花市文联根据政府有关政策，兴办为繁荣文艺服务的文化产业。

　　（二）市文联2018年重点工作。

　　2018年，在市委领导下，市文联党组将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕省、市“两会”和省文联第七次代表大会确定的奋斗目标，以新时代新思想、新时代新精神、新时代新的审美风尚引领文艺工作和文艺创作，始终坚持以人民为中心的工作导向和文艺创作价值取向，全力推动文学艺术繁荣，为建设美丽幸福攀枝花服务。

　　1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步抓好党建工作，扎实推进文联改革，加强文联自身建设，筹备召开攀枝花市文联第七次代表大会

　　把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为文联党组的重要政治任务，认真组织党员干部加强学习领会新精神，着眼新时代，创造新作为，使其在攀枝花文艺界入脑入心，用于实践，统领文联工作，以此进一步加强市文联党组的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、纪律建设。

　　2018年底，市文联第六届班子届满将换届，市文联党组将按照十九大精神和文联改革新精神，做好市文联第七次代表大会筹备工作，适应新时代文联改革发展需要，为加快文艺事业繁荣发展提供有力的组织保障。

　　2、突出重点，围绕中心，服务大局，转变观念、转变作风，扎实抓好文艺工作

　　（1）紧紧围绕攀枝花城市转型、产业升级和“中国阳光花城”、“阳光康养”持续以文艺的方式塑造攀枝花城市文化品牌、提升城市文化形象，宣传攀枝花，提升攀枝花的美誉度和影响力

　　认真谋划“康养+文艺”，努力发挥文艺的特殊作用，不断为攀枝花的阳光康养产业服务。

　　（2）紧扣重大历史事件和重要时间节点开展重大历史题材文艺创作

　　一是做好选题，紧扣庆祝改革开放40周年和即将迎来的建国70周年，组织创作重点文艺作品。

　　二是着眼“两个一百年”奋斗目标，提前筹划组织举办文学、美术、书法、摄影等系列创作活动。

　　（3）抓好出作品、出人才

　　一是以抓好第九届“攀枝花文学艺术奖”评奖工作。攀枝花文学艺术奖是市委、市政府设立的攀枝花最高文艺奖项，三年一届，已历八届，2018年将进行第九届，市文联将精心组织承办好第九届评颁奖工作。

　　二是按照省文联七次文代会、省作协八次作代会“打造文艺川军”和“文学高峰”的目标，进一步在完善机制、激励创作、重点突破上下功夫。组织广大文艺工作者深入生活、扎根人民，着力推出有攀枝花气息、彰显攀枝花本土人文精神的优秀文艺作品。

　　三是认真落实省作家协会脱贫攻坚“万千百十”文学活动，力争用1到3年的时间组织创作出有一定水准的脱贫攻坚题材文学作品。

　　四是重点创作。进一步组织全市文艺工作者，立足攀枝花，讲好中国故事、讲好攀枝花故事、弘扬时代精神、凝聚正能量，抓好重点文艺创作，计划推出一批重点题材的文艺作品。围绕三线建设主题进行重大题材创作和推出反映攀枝花自然风光、人文风情、历史文化、民族特色、时代风貌、社会生活、文化精神的文艺作品。

　　（4）重点文艺活动

　　着眼区域性文化高地建设、脱贫攻坚、阳光康养产业和在全省率先全面建成小康社会奋斗目标，为市委、市政府中心工作服务，组织开展2—4次宣传攀枝花城市形象、提升攀枝花美誉度、攀枝花文化影响力的品牌文艺活动。

　　（5）文艺惠民工作

　　组织文艺工作者投身于脱贫攻坚、“走基层、办实事、解难事、惠民生”，扎实开展文艺惠民活动。以攀枝花文艺创作中心的阵地、平台、窗口作为，面向市民开展文艺惠民活动。计划全年组织文艺工作者深入基层至少100人次。开展公益性文艺展览、讲座至少20次。开展市内外文艺交流4次以上。

　　（6）文艺队伍建设

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领文艺工作，以“不忘初心、牢记使命“、“走基层“推动”转变观念、转变作风、提升能力“为切入点，逐步锻造一支讲政治、专业水平高、服务意识强、高素质、有实力、有影响的文艺队伍。更好地为建设区域性文化高地和攀枝花率先在全省高水平全面实现小康服务。

　　3、主要举措

　　（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。通过学习，拓视野、破陈规，转观念、转作风，提升能力，提升服务水平，进一步抓好文联党的建设和文艺队伍建设。

　　（2）进一步强化对新文艺组织和文艺工作者的思想政治引领。充分发挥文联的职能作用，延伸工作手臂，扩大服务范围，面向新文艺组织开展服务工作。进一步加强对文艺工作者的引领，突出政治性、先进性、群众性，团结带领广大文艺工作者践行社会主义核心价值观。

　　（3）创新工作方式。充分发挥人民团体的作用，文联工作更加向基层倾斜，改变机关化、行政化倾向，不断增强组织活力和凝聚力，把文联建成全市文艺工作者的温馨之家，把攀枝花文艺战线的力量发动起来，把人民群众中蕴藏的创作能量激发出来，为攀枝花率先在全省高水平全面建成小康社会服务。

　　二、单位构成情况

　　市文联下属非独立核算单位2个，其中其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）、攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化教育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市文联2018年收支总预算449.25万元。

　　（一）收入预算情况

　　市文联2018年收入预算449.25万元，其中一般公共预算拨款收入449.25万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市文联2018年支出预算449.25万元，其中：基本支出394.05万元，占87.71%；项目支出55.20万元，占12.29%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市文联2018年财政拨款收支总预算449.25万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入449.25万元；支出包括：一般公共服务支出95.74万元、文化教育与传媒支出230.63万元、社会保障和就业支出97.97万元、住房保障支出24.91万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市文联2018年一般公共预算当年拨款449.25万元，比2017年预算数增加39.99万元，主要是增加工资福利支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出95.74万元，占21.31%；文化教育与传媒支出230.63万元，占51.34%；社会保障和就业支出97.97万元，占21.81%；住房保障支出24.91万元，占5.54%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为95.74万元，主要用于：机关人员工资福利支出、单位日常公用支出及生活补助费。

　　2.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为48.90万元，主要用于：攀枝花文学艺术年鉴、攀枝花市书画院工作经费、文艺中心基本运行及文艺惠民活动专项经费、市级协会经费、签约作家经费、攀枝花文学院工作经费、攀西图片报等项目支出。

　　3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）2018年预算数为6.30万元，主要用于：《攀枝花文学》办刊经费。

　　4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数为175.43万元，主要用于：两个事业单位人员工资福利支出和日常公用支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为68.75万元，主要用于：支付离退休工资福利费、公用经费、及医疗补助费。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为29.22万元，主要用于：支付机关事业单位人员基本养老保险缴费。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为24.91万元，主要用于：支付机关事业单位人员住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市文联2018年一般公共预算基本支出394.05万元，其中：

　　人员经费339.21万元，主要包括：群众团体事务79.22万元，文化支出144.62万元，行政单位离退休90.46万元，住房改革支出24.91万元。

　　公用经费54.84万元，主要包括：群众团体事务16.52万元，文化支出30.81万元，行政单位离退休7.51万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市文联2018年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。原因是2018年与2017年均没有因公出国预算经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。原因是按照中央八项省十项规定，我单位贯彻落实精减节约的精神，合理节约开支。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、文艺工作者来访交流等公务活动开支的用餐费0.9万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是合理精减节约公务车运行维护开支。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障事业单位文艺惠民、文艺下乡及事业单位日常工作、项目执行等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市文联行政单位以及下属攀枝花市书画院、攀枝花文学院等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.84万元，比2017年预算增加0.75万元，增长1.39%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市文联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市文联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55.20万元。

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件：市文学艺术界联合会2018年预算公开报表.xls

                 216001-市文学艺术界联合会2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 216001-市文联2018年部门预算项目绩效目标.xls