四川省攀枝花市文学艺术界联合会2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）、基本职能

　　攀枝花市文学艺术界联合会（简称攀枝花市文联）是中国共产党攀枝花市委领导、由全市性的文艺家协会和区、县文学艺术界联合会及大型企业（行业）文学艺术工作者联合会等组成的人民团体，是中共攀枝花市委和攀枝花市人民政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

　　（二）、工作性质

　　1、攀枝花市文联对各团体会员开展指导联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、对外交流、人才培训、书刊出版、文艺评奖和权益保障等项工作，对团体会员进行业务指导。

　　2、攀枝花市文联积极促进全市各民族文艺家的团结，加强同社会各界的联系，加强同省、市（州）的文学艺术团体和文艺界人士的交流，并与政府各部门密切配合，促进我市文学艺术事业的发展。

　　3、攀枝花市文联反映团体会员和文艺家的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

　　4、攀枝花市文联根据政府有关政策，兴办为繁荣文艺服务的文化产业。

　　（三）、2015年重点工作

　　1、着眼于区域性文化高地建设，为市委、市政府中心工作服务，在打造城市文化品牌，突显攀枝花文化魅力方面发挥更加重要的作用。

　　2、进一步抓出作品、出人才。

　　进一步建立健全文艺人才培训、培养制度。继续采取“请进来”、“走出去”的方式，培训高层次文艺人才。

　　重骨干、抓后备，不断完善文艺工作者深入生活、体验生活、开展文艺创作的相关制度，推出一批文艺精品力作，重点解决舞蹈、戏剧、曲艺、文艺评论发展滞后的状况，全力支持其开展培训、展赛和交流活动，力争每个协会都创建有自己的文艺活动品牌。

　　3、持续抓好文艺惠民，促进城乡文艺成果共享。

　　①以文艺志愿者协会为重点，组织好面相基层服务的文艺工作者队伍。深入农村、面向基层开展文艺惠民活动。以文艺志愿者协会为载体，广泛、深入、常态化的开展文艺惠民、文艺服务活动。小型的志愿服务活动计划每月一次，上规模的文艺志愿服务活动一个季度一次。小范围的志愿服务活动适时开展，根据服务对象需求而定。以文艺志愿服务的常态化，通过不同方式和载体，进一步发挥文艺工作者的作用，使之真正成为文艺面向群众、面向社会，服务社会、服务人民的主要路径。用文艺营造良好的社会环境，以文艺惠民行动弘扬先进文化和时代主旋律。

　　②利用好攀枝花文艺创作中心这个平台，面向市民开展常态化的文艺惠民活动。把文艺中心作为文联为民、惠民、乐民、进行文艺创作、开展交流、公民道德建设、文化惠民行动的主要公益服务阵地、服务社会的新窗口。结合攀枝花率先在全省建成小康社会、学习型城市、文明城市创建、公民道德建设等目标任务，积极开展形式多样的常态化的文艺培训、展览、展示、交流活动。让人民群众共享文化建设成果。

　　③树立以人民为中心的工作导向，把文艺活动同社会效益、益民、惠民结合起来，更好更全面地反映社会生活、人民愿望。

　　4、统筹协调抓好综合工作，坚持文艺事业和综合工作两促进。为促进攀枝花经济社会发展服务。

　　二、部门概况

　　攀枝花市文学艺术界联合会所属文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、曲艺、文艺评论、文艺志愿者等11个协（学、研究）会，共有会员近4000人，其中国家级会员29人，省级会员350人。此外，还有仁和区、东区、西区、盐边县、米易县以及攀钢、攀煤等7个基层文联。市文联机关设有组织联络部、办公室2个职能部门和文学院、书画院2个事业单位。

　　人员编制：2015年市文联在职职工年末数19人（聘用人员未计），离退休人员年末数20人，其中：行政离休2人，行政退休11人;事业退休7人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年全年收入决算总额为630.67万元，其中：当年财政拨款收入123.99万元，其他收入128.05万元，上年结转收入23.94万元。收入决算总额较2014年增加86.97万元，主要原因是1、2015年增加新招聘五名事业人员工资以及2015年增加在职人员基本工资及离退休人员基本离退休费，2、2015年我单位办公地方搬迁，通过政府新采购一批办公设备及文艺中心展厅装修费用。

　　2015年全年支出决算总额为645.61万元，其中：一般公共服务支出124.09万元，教育支出3万元，文化体育与传媒支出189.96万元，社会保障和就业支出158.95万元，城乡社区支出127.96万元，商业服务业等支出35.55万元，住房保障支出15.11万元。支出决算总额较2014年增加137.34万元，主要原因主要原因是1、2015年增加新招聘五名事业人员工资以及2015年增加在职人员基本工资及离退休人员基本离退休费，2、2015年我单位办公地方搬迁，通过政府新采购一批办公设备及文艺中心展厅装修费用。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市文联财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担攀枝花市文化事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市文联机关、下属事业单位攀枝花文学院（《攀枝花文学》杂志社）、攀枝花市书画院（市城市雕塑创作室）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出124.09万元。主要用于：主要用于机关人员工资、日常公用支出。

　　（二）教育支出3万元。主要用于：支出未来之星《金色校园》出版及活动费。

　　（三）文化体育与传媒支出189.96万元。主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、攀枝花文学院（《攀枝花文学》杂志社）工作经费；2、攀枝花市书画院（市城市雕塑创作室）工作经费；3、协会经费；4、文艺中基本运行及文艺惠民活动经费；5、签约作家经费；6、攀枝花文学艺术年鉴；7、攀西图片报；8、宣传文化发展经费；9、第八届攀枝花文学艺术奖评、颁奖工作经费。

　　（四）社会保障和就业支出158.95万元。主要用于：支付离退休人员工资和福利费公用经费。

　　（五）商业服务业等支出35.55万元。主要用于：2015“最美花城”攀枝花摄影大赛评选经费和大美攀枝花全国名家油画写生经费。

　　（六）城乡社区支出127.96万元。主要用于：文艺中心办公设备购置及展厅装修费用。

　　（七）住房保障支出15.11万元。主要用于：支付职工住房公积金费用。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数下降100%。主要原因是单位2015年无因公出国（境）费人员及费用。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.84万元,较2014年决算数下降53.56%，主要原因是我单位按照国家相关规定，2015年精减公务接待支出费用。

　　2015年公务接待费主要用于省、市、州、文艺机构文艺工作者、文艺家，县区、乡、村有关人员开展工作和文艺交流、执行公务开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待7批次， 24人，共计支出0.84万元，具体开支内容包括： 1、省、市、州、文艺机构来攀交流指导工作5239元；2、区、县基层文联汇报工作1030元；3、对口联系帮扶村来访工作餐费347元；4、邀请著名文艺工作者、作家、诗人开展文艺交流活动费1774元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费10.74万元,较2014年决算数下降30.93%，主要原因是我单位按照国家相关规定，2015年精减公务用车运行维护的支出费用。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载货汽车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出10.74万元，用于机关事业单位文艺惠民、送文化下乡和开展文艺工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市文联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计39.38万元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　市文联2015年政府采购货物60.99万元，主要用于办公地点搬迁，文艺中心办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月底，市文联共有一般公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载货汽车1辆。我单位没有价值200万元以上的大型设备。

    附件：四川省攀枝花市文学艺术界联合会（本级）.XLS