攀枝花市文化广电新闻出版局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市文化广电新闻出版局基本职能

　　1．贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权、文物工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；起草有关规范性文件，拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、产业发展规划和政策并组织实施；推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版等领域的体制机制改革。

　　2．指导、协调全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展；推进对外文化产业合作与发展；管理全市性重大文化艺术、广播电影电视活动。

　　3．推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产，指导全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域基础设施建设；组织、指导全市群众文化艺术活动。

　　4．综合管理全市文化艺术事业；指导全市艺术创作生产和艺术研究活动，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种。

　　5．综合管理全市文化遗产保护和博物馆事业；负责协调全市文化遗产管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境和宣传以及传承的申报与评审工作；承担全市文化遗产项目的申报和管理工作；审核、报批各级文物保护单位；组织实施文物保护、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目。

　　6．负责全市广播电影电视的行政（行业）管理；负责全市广播电影电视、卫星电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；组织实施全市性的广播电影电视重大技术项目建设；指导、协调广播电影电视和信息网络视听节目科学技术的研究和开发应用，制定有关技术政策和标准。

　　7．监督管理全市新闻出版活动和印刷业、出版物发行业，组织查处违法违规出版物和出版活动；负责对新闻出版单位、印刷企业和出版物发行单位进行行业监管；负责著作权行政管理工作；负责全市新闻记者证的审核、备案和管理；组织查处新闻违法活动。

　　8．监督管理社会文化市场；指导、监督全市文化市场综合执法工作；组织、协调、开展“扫黄打非”工作。

　　9．按规定权限申报和实施全市对外文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物交流计划和项目，推进对外交流与合作。

　　10．承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市文化广电新闻出版局2018年点重工作

　　2018年，攀枝花市文化广电新闻出版局将以党的十九大精神和习近平总书记关于文化发展的新理念新论断新要求为统揽，围绕“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”，锁定区域文化高地建设目标，坚持高度的文化自信，激发文化创新创造活力，聚焦以下十个方面的工作，不断开创我市文化广电新闻出版事业发展新局面。

　　1.聚焦文化惠民工程，推进现代公共文化服务体系建设

　　以争创第四批国家公共文化服务体系示范区为契机，加快推进我市现代公共文化服务体系建设。积极推进5A级文创小镇、攀枝花市图书馆新馆和数字图书馆项目建设，分类推进博物馆、图书馆、文化馆等公共文化设施免费延时错时开放。开展市民文化需求调查和“菜单式”“订单式”服务，对现有“金沙放歌”、广场“大家唱”等文化活动进行提档升级。持续推进文化下乡和文艺进校园等系列活动，全年组织公益性文艺演出不少于90场。建好用好管好农家书屋，完成省局下达的作品版权免费登记任务。争取政策资金支持，对5000户老旧直播星设备进行升级换代。推进乡镇数字电影固定放映点建设，全年公益电影免费放映6260场。

　　2.聚焦文化脱贫攻坚，保障民生福祉

　　统筹推进全市15个贫困村文化脱贫工作。按照“六个有”的标准（有阵地、有活动、有队伍、有经费、有机制、有效果），加强贫困村综合文化服务中心建设；完成15个贫困村文化室改扩建、广播“村村响”和电视“户户通”建设任务。通过精准滴灌、查漏补缺、提档升级，确保全市70个贫困村2018年率先在全省实现文化脱贫目标。

　　3.聚焦文艺创作，弘扬传承优秀传统文化

　　深入挖掘攀枝花本土文化，结合三线建设、精准扶贫等主题，创作《三线蔬菜密码(攀枝花篇)》《第一书记扶贫记》等一批优秀文学作品，改编、排练和演出大型方言话剧《粉祸》，组织剧本《在我和世界之间》参加全省戏剧小品比赛。积极构建优秀传统文化交流合作体系，组织开展“花城音乐会”、“戏曲晚会”、深圳—攀枝花2018两地文化交流活动暨深圳美术馆攀枝花美术作品展活动，推动我市对外文化交流向高水平、宽领域发展。

　　4.聚焦打造特色文化品牌，营造城市文化氛围

　　推进三线文化国家级品牌打造，提升攀枝花中国三线建设博物馆功能，争创国家级爱国主义教育基地，创办《三线建设》理论专刊，引领全国三线建设文化研究。着力打造苴却文化、康养文化、大笮文化等一批文化品牌，大力挖掘民族、民间文化资源，扶持民族、民间文化和民间特色艺术，形成一批特色艺术乡（镇）和1～2个具有攀枝花地域特色的文化品牌。广泛开展“全民阅读”“金沙放歌”“广场大家唱、大家跳”等群众文化活动，营造独具特色、开放包容的城市文化氛围。

　　5.聚焦文化遗产保护利用，提升攀枝花文化影响力

　　组织第八批全国重点文物保护单位申报工作，力争申报国家级文物保护单位。加大攀枝花三线建设文化品牌挖掘力度，加强攀枝花市魂工作打造，启动全市棚改工程中三线建设时期红砖房保护利用工作，讲好三线故事、传承三线精神，保留城市记忆。加强以诸葛亮南征线路文化遗存为主的三国蜀汉遗址保护，积极推动拉鲊古渡口文化园建设和得胜营考古研究工作。加大苴却砚雕刻技艺申报国家文化遗产力度，积极支持传习基地、生产性保护基地建设。

　　6.聚焦现代全媒体建设，提高广播电视传播能力

　　积极推进媒体融合发展，按照《攀枝花建设“高清攀枝花 智慧广电”实施方案》，加快推进广播电视播出设施设备数字化高清化升级换代和演播厅（室）数字化高清化改造，提升高清内容供给能力。市、县广电播出机构实现设备数字化率100％、高清制播能力达80％。市广播电视台建成2个高清频道，广电网络运营企业提供4K高品质、160套直播标清、90套高清和互动点播数字电视节目。

　　7.聚焦文化产业融合和转型升级，发展壮大文化产业实力

　　积极推进“文化+”行动计划，加强文化与农业、旅游、体育、科技、阳光康养等产业的融合发展。深入推进上网服务行业和文化娱乐行业转型升级，重点发展文化旅游、出版印刷、文博会展、文体休闲、文化康养等产业，大力发展以苴却砚（石）、钛工艺品等为代表的文化创意产业，推出2件以上具有代表性的“三线建设文化创意产品”，提升文化创意产品发展空间。鼓励支持微电影、动漫游戏等新型业态发展，筹备攀枝花第一届微电影比赛。

　　8.聚焦文化体制改革，激发文化创新创造活力

　　贯彻落实中央、省、市关于文化体制改革工作总体部署和要求，稳步推进文化市场综合行政执法改革、市广电节目广告中心改革和市有线电视信息中心改革工作，积极推动公共设施社会化管理改革、市级媒体资源整合以及公共图书馆、博物馆、文化馆建立法人治理结构、组建理事会等改革工作，成立“攀枝花市非物质文化遗产保护中心”，进一步调整完善管理体制和机制，提升服务能力。

　　9.聚焦人才建设，壮大文化人才队伍

　　加强基层文化队伍建设，实施文化名家工程。出台“攀枝花市文化名家”选拔培养实施方案，开展第一批（15名）文化名家命名工作，着力培养和造就一批名主持、名记者、名演员、名编导等文化领军人物。抓好文化创意人才、演出经纪人等培养，鼓励建立个人艺术工作室，施行剧组工作制。按照人才强市、人才兴市和建设“四个一批”人才工作的要求，持续做好文化人才的选拔、培养、包装和使用工作。

　　10.聚焦依法治文，营造健康文化环境

　　进一步加大简政放权力度，逐步减少和下放行政审批项目。依法加强文化市场监管，建立健全文化市场执法体系。持续深入开展“扫黄打非”工作，认真组织实施 “清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”等五大专项行动，营造清朗干净的网络空间。按照“五有三确保”工作目标，深入推进基层“扫黄打非’’网格化管理，努力形成我市基层“扫黄打非”管理工作的新特色和新亮点。 

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市文化广电新闻出版局下属独立核算单位8个，其中局机关为行政单位，局属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。主要包括：攀枝花市图书馆、攀枝花市文化馆、攀枝花市文物局、攀枝花市文艺创评室、攀枝花市文化市场综合执法支队、攀枝花市文化艺术中心、攀枝花市广播电视台、攀枝花中国三线建设博物馆。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市文化广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入916.99万元；支出包括：文化体育与传媒支出652.15万元、社会保障和就业支出206.97万元、住房保障支出57.87万元。市文化广电新闻出版局2018年收支总预算916.99万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市文化广电新闻出版局2018年收入预算916.99万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入916.99万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市文化广电新闻出版局2018年支出预算916.99万元，其中：基本支出879.27万元，占96%；项目支出37.27万元，占4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市文化广电新闻出版局2018年财政拨款收支总预算916.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入916.99万元；支出包括：文化体育与传媒支出652.15万元、社会保障和就业支出206.97万元、住房保障支出57.87万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款916.99万元，比2017年预算数增加112.15万元，主要是人员经费增加，包括新增人员和正常增资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出652.15万元，占71%；社会保障和就业支出206.97万元，占23%；住房保障支出57.87万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出652.15万元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：业务运行费和监播系统运行费。其中，业务运行费主要用于“三下乡”文艺演出、广场专业文艺演出、文化市场建设与管理、新闻出版管理工作、文化遗产保护、优秀人才培养、优秀舞台剧节目创作采风精品创作、村村通培训、广电节目创优送评及外宣、县乡广播电视传输覆盖测试、电影事业监管等专项工作；监播系统运行费主要用于安全播控网络的安全播出信息预警系统、调频广播监播系统、电视节目监播系统、卫星信号检测系统、安保监控系统等为一体的广播电视综合信息实时在线监测系统的日常运行维护、保养、零星耗材及配件更换和升级改造费等。

　　2.社会保障和就业支出206.97万元，主要用于局机关离退休人员支出。

　　3.住房保障支出57.87万元，用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出879.27万元，其中：

　　人员经费759.14，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

　　公用经费120.13万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市文化广电新闻出版局2018年“三公”经费财政拨款预算数3.87万元，其中：无公出国（境）经费，公务接待费2.07万元，无公务用车购置费，公务用车运行费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是两年均无因公出国（境）的情况。

　　（二）公务接待费较2017年减少10%。主要原因是压缩2018年公务接待支出。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是压缩2018年公务用车支出。

　　单位现有公务用车1辆，其中：7座商务车1辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化、文物、广播影视、新闻出版等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市文化广电新闻出版局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市文化广电新闻出版局以及下属攀枝花市文物局、攀枝花市文化市场综合执法支队2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为165.8万元，比2017年预算增加6.81万元，增长4.2%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市文化广电新闻出版局共有车辆1辆，其中，无执法执勤用车，无单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市文化广电新闻出版局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37.72万元。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：攀枝花市文化广电新闻出版局2018年部门预算公开报表.xls

                 205001-市文广新局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 205001-市文化广电新闻出版局2018年部门预算项目绩效目标.xls