攀枝花市文广旅局2021年部门预算公开（汇总及本级）

 

一、基本职能及主要工作

（一）市文广旅局职能简介。

1．拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

2．组织推动全市文化广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

3．管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全市文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4．指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

5．负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务体系建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

6．推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

7．指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责文化旅游市场领域综合行政执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8．管理和指导全市文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全市文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全市文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全市文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

9．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

10．承担全市文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

11．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．职能转变。

（1）以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市文物局承担的行政职责，交由市文广旅局承担。

（二）市文广旅局2021年重点工作。

紧紧围绕省、市建设国际阳光康养旅游目的地和区域文化高地的战略部署，按照市委“一二三五”总体工作思路，加快建设国际阳光康养旅游目的地和区域文化高地，促进产业融合。

1．提振文旅市场信心。严格落实文旅行业疫情防控措施，指导全市康养文旅产业、“5115”工程在建重点项目、省级重点文旅项目全面复工复产，抓好《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于加快建设文旅强市的意见》《攀枝花市推动“文旅+”产业融合发展若干政策》的贯彻执行，兑现文旅企业纾困帮扶政策，提振文旅市场信心。

2．主抓三项重点工作。一是积极推动成渝地区双城经济圈建设，着力打造国际阳光康养旅游目的地和成渝地区阳光康养度假旅游“后花园”。二是积极参与“两城”建设，稳步推进市文化馆、市美术馆、大剧院等城市文化艺术中心建设，高水平打造城市文化地标。三是倒排工期、提速增效，持续推进康养旅游“5115”工程100个“康养旅居地”项目建设。

3．主打三张文旅牌。一是打好“三线文化”牌，加大三线文创产品开发力度，深入开展三线文化研究，全力创建“三线建设国家文物保护利用示范区”，努力打造国家级“三线文化”品牌。二是打好“清凉夏季”牌，举办攀枝花市“清凉夏季游”暨2021仁和区自驾游星空·露营活动，开展星空露营线路体验、民俗文化展演等活动。三是打好“冬日康养”牌，举办第十二届攀枝花欢乐阳光节，以各类赛事活动为契机抓好营销推广，擦亮康养品牌。

4．主推五大文旅线。开展客源地营销，联合发改、卫健、经济合作等部门，在成都、重庆、昆明等主要旅游客源地举办“康养+”推介会。参与展会营销，利用国际性文博会展推出“五大文旅线”，发放文创产品、提升攀枝花城市美誉度。邀请西南、西部片区等旅行社、网络达人、新闻媒体等来攀踩线和体验我市特色康养文旅产品。

5．提升公共文化服务质效。深入挖掘攀枝花三线文化、康养文化、特色民族文化，繁荣文化艺术创作。巩固创建示范区工作成果，指导市图书馆做好评估定级工作，确保图书馆新馆按时免费开放。持续开展文化惠民服务，打磨推广京剧《浩然成昆》等优质文艺作品，打造文化旅游精品展项目。

6．加强市场监管和培育。加强行业标准化建设，指导文旅企业依法依规经营，提升经营服务水平。落实市场监管各项整治要求，加大监督检查力度，严厉查处市场违法行为，维护市场参与主体的合法权益。及时开展从业人员培训，运用好智慧旅游、攀枝花“文化云”、12301、12318等管理平台，确保全年无重大文化旅游投诉和安全事故发生。

二、机构设置情况

市文广旅局下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

市文广旅局下属独立核算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，为市文化市场综合行政执法支队；代政府管理事业单位1个，为攀枝花中国三线建设博物馆；其他事业单位6个，分别为市图书馆、市文化馆、市文艺创评室、市文化旅游公共服务中心、市文化艺术中心、市广播电视台。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8857.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出12.00万元、文化旅游体育与传媒支出7374.26万元、社会保障和就业支出1105.83万元、住房保障支出365.17万元。市文广旅局2021年收支总预算8857.26万元，比2020年预算数增加2136.41万元，主要是项目经费增加。

（一）收入预算情况。

市文广旅局2021年收入预算8857.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8857.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市文广旅局2021年支出预算8857.26万元，其中：基本支出5909.77万元，占66.72%；项目支出2947.49万元，占33.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文广旅局2021年财政拨款收支总预算8857.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8857.26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出12.00万元、文化旅游体育与传媒支出7374.26万元、社会保障和就业支出1105.83万元、住房保障支出365.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市文广旅局2021年一般公共预算当年拨款8857.26万元，比2020年预算数增加2136.41万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出12.00万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出7374.26万元，占83.26%；社会保障和就业支出1105.83万元，占12.48%；住房保障支出365.17万元，占4.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为12.00万元，主要用于：2021年助力木里县发展援藏援彝干部人才补助经费。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为1172.96万元，主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的工资福利支出、日常公用支出等支出。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为29.30万元，主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的业务运行费（项目）、执法车辆购置费和监播运行经费。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为139.39万元，主要用于：市图书馆单位工资福利支出、日常公用支出以及为完成特定项目工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2021年预算数为1785.03万元，主要用于：市文化艺术中心工资福利支出、日常公用支出等支出。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众团体（项）2021年预算数为500.05万元，主要用于：市文化馆单位工资福利支出、日常公用支出等支出。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021年预算数为81.60万元，主要用于：市文艺创评室单位工资福利支出、日常公用支出等支出。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为281.39万元，主要用于：市文化旅游公共服务中心单位工资福利支出、日常公用支出；《攀枝花市广播电视安全播出数字检测监管系统设备采购项目》政府采购质保金尾款、攀枝花市广播电视公共服务体系运维资金、攀枝花康养民宿产业发展论坛等系列活动经费。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算数为385.37万元，主要用于：攀枝花中国三线建设博物馆工资福利支出、日常公用支出及保证博物馆正常运转的水电、文物保护、征集、修复、讲解等支出。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为2999.17万元，主要用于：市广播电视台工资福利支出、日常公用支出、阳光问廉栏目经费、单位业务运行费及大黑山发射台电费等支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为148.97万元，主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的离退休费、医疗费补助及离退休公用经费。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为587.65万元，主要用于：局属事业单位的离退休费、医疗费补助及离退休公用经费。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为367.09万元，主要用于：职工养老保险缴费单位缴款支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021年预算数为1.79万元，主要用于：对市文化艺术中心基本养老保险基金的补助支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.33万元，主要用于：对市文化艺术中心的养老方面的支出。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为365.17万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文广旅局2021年一般公共预算基本支出5909.77万元，其中：

人员经费5209.21万元，主要包括：基本工资1294.72万元、津贴补贴658.75万元、奖金24.49万元、绩效工资1290.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费399.64万元、职工基本医疗保险缴费251.60万元、公务员医疗补助缴费23.20万元、其他社会保障缴费33.77万元、住房公积金396.85万元、其他工资福利支出197.81万元、离休费55.30万元、退休费530.98万元、医疗费补助27.12万元、生活补助24.30万元。

公用经费700.56万元，主要包括：办公费46.39万元、水费8.78万元、电费21.95万元、邮电费22.06万元、差旅费171.05万元、公务接待费9.93万元、工会经费65.37万元、福利费57.92万元、公务用车运行维护费101.73万元、其他交通费用70.92万元、其他商品服务支出124.46万元（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文广旅局2021年“三公”经费财政拨款预算数111.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.93万元，公务用车购置及运行维护费101.73万元。

（一）无因公出国（境）经费。

2021年市文广旅局未安排因公出国（境）费用。

根据市外事侨务办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降4.98%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

2021年公务接待费计划用于文化广播电视和旅游检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长12.04%。主要原因是新增市文化艺术中心7台车公务用车运行维护费13.28万元。

单位现有公务用车45辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）27辆，7座以上19座（含19座）以下客车8辆，越野车7辆，货车及19座以上客车3辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费101.73万元，用于45辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障机构正常运转及本单位承担的文化、文物、广播电视和旅游等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文广旅局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，市文广旅局机关1家行政单位以及下属市文化市场综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为208.19万元，比2020年预算减少20.33万元，下降8.90%。主要原因是在职人员较2020年减少1人，导致机关运行经费减少。主要包括：办公费15.14万元、水费1.90万元、电费4.74万元、邮电费10.46万元、差旅费49.27万元、公务接待费3.54万元、工会经费17.14万元、福利费13.78万元、公务用车运行维护费7.29万元、其他交通费用60.60万元、其他商品服务支出24.33万元（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，市文广旅局共有车辆45辆。其中：执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市文广旅局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2947.49万元，具体包括：援藏援彝干部补助12.00万元、执法车辆购置10.00万元、监播运行经费10.00万元、行政业务运行费（项目）9.30万元、博物馆业务运行费100.00万元、电视台业务运行费808.00万元、攀枝花市民讲坛2.00万元、艺术表演团体定额补助经费1688.00万元、公共文化补助经费60.00万元、文艺创作经费12.00万元、攀枝花市广播电视安全播出数字检测监管系统设备采购项目质保金尾款7.99万元、攀枝花市广播电视公共服务体系运维资金5.40万元、攀枝花康养民宿产业发展论坛等系列活动经费132.80万元、博物馆讲解费15.00万元、阳光问廉栏目经费25.00万元、大黑山发射台电费50.00万元。

（四）政府采购预算情况。

2021年，市文化广播电视和旅游局年初政府采购预算36.16万元，具体如下：

1．市文化广播电视和旅游局

年初安排政府采购预算2.6万元，其中：办公设备2.6万元，用于采购柜式空调1部、彩打复印一体机1台，彩色打印机3台等。

单位名称：攀枝花市文化广播电视和旅游局（205001）

2．市图书馆

2021年，图书馆无政府采购预算。

单位名称：攀枝花市图书馆（205002）

3．市文化馆

年初安排政府采购预算4.8万元，其中：办公设备4.8万元，用于采购打印机4台、台式计算机3台、便携式计算机1台、空调2部等。

单位名称：攀枝花市文化馆（205003）

4．市文艺创评室

年初安排政府采购预算0.5万元，其中：办公设备0.5万元，用于采购打印机1台。

单位名称：攀枝花市文艺创评室（205005）

5．市文化市场综合行政执法支队

年初安排政府采购预算2.95万元，其中：办公设备2.95万元，用于采购便携式计算机2台、台式计算机3台、打印机2台等。

单位名称：攀枝花市文化市场综合行政执法支队（205006）

6．市文化旅游公共服务中心

年初安排政府采购预算6.14万元，其中：办公设备6.14万元，用于台式计算机1台、便携式计算机1台、彩色复印打印一体机1台，打印机1台、空调2部等。

单位名称：攀枝花市文化旅游公共服务中心（205007）

7．市文化艺术中心

年初安排政府采购预算2.5万元，其中：办公设备2.5万元，用于采购空调2台、台式计算机3台等。

单位名称：攀枝花市文化艺术中心（205010）

8．市广播电视台

2021年，市广播电视台无政府采购预算。

单位名称：攀枝花市广播电视台（205012）

9．攀枝花中国三线建设博物馆

年初安排政府采购预算16.67万元，其中：办公设备16.67万元，用于采购台式计算机15台、便携式计算机1台、计算机软件等。

单位名称：攀枝花中国三线建设博物馆（205013）

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的一般预算资金。

2．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

13．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）反映广播电视台等的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1．部门收支总表

          表1-1．部门收入总表

          表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2-1．财政拨款支出预算表

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．部门整体支出绩效目标表

表7．（部门）单位预算项目绩效目标表

表8．2021年攀枝花市本级政府采购预算表

（205-攀枝花市文化广播电视和旅游局）2021年部门预算编制说明（部门汇总）.doc

（205-攀枝花市文化广播电视和旅游局）2021年部门预算公开表（部门汇总）.xlsx

（205001-攀枝花市文化广播电视和旅游局）2021年部门预算编制说明（本级）.doc

（205001-攀枝花市文化广播电视和旅游局）2021年部门预算公开表（本级）.xlsx