攀枝花市文化广电新闻出版局2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：攀枝花市文化广电新闻出版局 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市文化广电新闻出版局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市文化广电新闻出版局职能简介。

1．贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；起草有关规范性文件，拟订全市文化艺术、广播电影电视、产业发展规划和政策并组织实施；推进全市文化艺术、广播电影电视等领域的体制机制改革。

2．指导、协调全市文化艺术、广播电影电视发展；推进对外文化产业合作与发展；管理全市性重大文化艺术、广播电影电视活动。

3．推进全市文化艺术、广播电影电视的公共文化服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产，指导全市文化艺术、广播电影电视领域基础设施建设；组织、指导全市群众文化艺术活动。

4．综合管理全市文化艺术事业；指导全市艺术创作生产和艺术研究活动，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种。

5．综合管理全市文化遗产保护和博物馆事业；负责协调全市文化遗产管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境和宣传以及传承的申报与评审工作；承担全市文化遗产项目的申报和管理工作；审核、报批各级文物保护单位；组织实施文物保护、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目。

6．负责全市广播电影电视的行政（行业）管理；负责全市广播电影电视、卫星电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；组织实施全市性的广播电影电视重大技术项目建设；指导、协调广播电影电视和信息网络视听节目科学技术的研究和开发应用，制定有关技术政策和标准。

7．监督管理社会文化市场；指导、监督全市文化市场综合执法工作；组织、协调工作。

8．按规定权限申报和实施全市对外文化艺术、广播电影电视、文物交流计划和项目，推进对外交流与合作。

10．承担市政府公布的有关行政审批事项。

11．承办市政府交办的其他事项。

（二）攀枝花市文化广电新闻出版局2019年重点工作。

2019年，全市文化广电新闻出版系统将认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作重要指示精神，全面落实省委十一届三次全会、市委十届五次全会精神，按照全市“一二三五”总体工作思路和市委、市政府统一部署，聚焦区域文化高地建设，着力抓好以下各项工作：

1.着力抓好公共文化服务体系范示区创建工作

按照《攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区创建规划（2018-2020）》，重点从公共文化服务效能、公共文化服务社会化建设、公共文化服务保障等7个大类34个项目65个量化指标，扎实有序推进各项创建工作。积极探索具有攀枝花特色的典型经验，在西部地区以及全国十三个省区三线城市持续发挥引领示范作用。

2.着力打造三线建设文化品牌

利用中国三线建设研究会等资源力量，发挥中国三线建设博物馆论坛基地、中国三线建设研究基地、中国三线建设遗产保护基地作用，打造全国性的三线建设研究和教育培训基地。以攀枝花中国三线建设博物馆为核心，启动全市博物馆联盟暨总分馆体系建设工作。加强三线建设工业遗址保护利用，讲好三线建设故事，传承三线建设精神，拓展三线建设文化内涵，彰显攀枝花红色基因、英雄本色。

3.着力推进乡村文化振兴

围绕全市乡村振兴工作部署，积极实施乡村文化挖掘整理、抢救保护等十大行动，进一步培育乡村文明新风、优化乡村文化供给、厚植乡村文化脉络、增强乡村文化发展动能。传承发展优秀文化传统，着力挖掘、提炼特色民俗文化，突出“乡土、乡情、乡俗”，保持区域文化特色，激发传统乡村活力。

4.着力推动文艺事业振兴发展

围绕新中国成立70周年、建党100周年等重要时间节点，聚焦现实题材，规划创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。深化金沙放歌、广场大家唱、市民讲坛等特色文化品牌提档升级，推动“深入生活、扎根人民”主题实践活动制度化、长效化。

5.着力推进传统文化创新发展

加强非物质文化遗产和工业遗产遗址的传承保护利用，积极支持传习基地、生产性保护基地建设。组织参加第七届中国成都国际非物质文化遗产节，彰显攀枝花特色文化。加强攀枝花中国三线建设博物馆、攀枝花开发纪念馆及大田会议纪念馆等服务能力和服务质量建设，推动让文物资源“活”起来落到实处。

6.着力加强媒体制播能力建设

推进“高清攀枝花、智慧广电”建设，高清制播能力达100%，本地数字广播电视节目综合覆盖率达到88%,综合人口高清覆盖率达到95%，广播电视数字化覆盖率达到99%。有线电视用户可接收70套以上高清频道，高清智能终端普及率达75％。推出1个在区域内有较强影响力的新媒体融合发展产品。

7.着力推动文化产业融合和转型升级

积推进文化与农业、旅游、体育、科技、阳光康养等产业融合发展，进一步形成 “文化+”产业发展的强大合力。持续抓好深入推进上网服务行业和文化娱乐行业转型升级，鼓励支持微电影、动漫游戏等新型业态和小微文化企业发展。创新开展非物质文化遗产传承和保护性生产与市场开发工作，探索文化资源向文化资本（产品）转化之路。

8.着力营造健康文化环境

进一步加大简政放权力度，逐步减少和下放行政审批项目。依法加强文化市场监管。持续开展 “扫黄打非”五大专项行动，深入推进基层“扫黄打非’’网格化管理，营造清朗干净的网络空间。全面加强依法治市、综治维稳、安全保密等工作，认真履行行业监管职责，确保各项目标任务全面完成。

二、单位构成情况

攀枝花市文化广电新闻出版局下属独立核算单位8个，其中局机关为行政单位，局属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。主要包括：攀枝花市图书馆、攀枝花市文化馆、攀枝花市文物局、攀枝花市文艺创评室、攀枝花市文化市场综合行政执法支队、攀枝花市文化艺术中心、攀枝花市广播电视台、攀枝花中国三线建设博物馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市文化广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入944.60万元，无其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出674.68万元、社会保障和就业支出213.90万元、住房保障支出56.02万元。市文化广电新闻出版局2019年收支总预算944.60万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市文化广电新闻出版局2019年收入预算944.60万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入944.60万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市文化广电新闻出版局2019年支出预算944.60万元，其中：基本支出909.80万元，占96.32%；项目支出34.80万元，占3.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市文化广电新闻出版局2019年财政拨款收支总预算944.60万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入944.60万元；支出包括：文化体育与传媒支出674.68万元、社会保障和就业支出213.90万元、住房保障支出56.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算当年拨款944.60万元，比2018年预算数增加27.61万元，主要原因是单位人员比去年增加2人以及工资、目标绩效奖、各类保险的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行（文化旅游）639.88万元，占67.74%；一般行政管理事务（文化旅游）6.80万元，占0.72%；其他新闻出版电影支出28.00万元，占2.97%，未归口管理的行政单位离退休157.86万元，占16.71%，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.04万元，占5.93%，住房公积金56.02万元，占5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算数为639.88万元，主要用于：局机关人员工资、津补贴、医疗保险、日常公用经费等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为6.80万元，主要用于：2019年局机关公共文化服务体系范示区创建、文化遗产保护、加强媒体制播能力建设、文化产业融合和转型升级等业务工作支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他新闻出版电影支出（项）2019年预算数为28.00万元，主要用于：监播系统运行，主要包括安全播控网络的安全播出信息预警系统、调频广播监播系统、电视节目监播系统、卫星信号检测系统、安保监控系统等为一体的广播电视综合信息实时在线监测系统的日常运行维护、保养、零星耗材及配件更换和升级改造费等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为157.86万元，主要用于：离退休老同志的人员经费及日常公用经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为56.04万元，主要用于：机关在职人员养老保险支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）住房公积金（项）2019年预算数为56.02万元，主要用于：机关在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市文化广播新闻出版局2019年一般公共预算基本支出909.80万元，其中：

人员经费778.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费131.55万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市文化广电新闻出版局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.87万元，其中：无公出国（境）经费，公务接待费2.07万元，无公务用车购置费，公务用车运行费1.80万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是两年均无因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是近年公务接待比较少且无特殊支出变化。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是只有一辆公务用车并且日常维护费用基本没有特殊变动。

单位现有公务用车1辆，其中：7座商务车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化、文物、广播影视等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市文化广电新闻出版局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市文化广电新闻出版局以及下属攀枝花市文物局、攀枝花市文化市场综合执法支队2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为183.08万元，比2018年预算增加6.81万元，增长10.42%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市文化广电新闻出版局共有车辆1辆，其中，无执法执勤用车，无单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年攀枝花市文化广电新闻出版局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨34.80万元。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表