中国共产党攀枝花市委员会党校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市委党校职能简介

　　中国共产党攀枝花市委员会党校（攀枝花市行政学院、攀枝花市社会主义学院、中共攀枝花市委讲师团、四川省干部函授学院攀枝花分院），学校主要职能是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；培养德才兼备的党员领导干部和理论人才。培训本市各级党员领导干部和优秀中青年党员干部；培训意识形态部门的理论骨干；负责全市国家公务员晋级职务培训、专业培训和更新知识培训；负责全市政协委员、民主党派干部、党外干部培训；协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核考察；围绕国际国内形势开展相关科学研究；积极推动对外信息交流与业务合作；举办成人高等学历教育。

　　（二）市委党校2018年重点工作

　　坚持理论武装，在学习、宣传、贯彻党的十九大精神上走在前列。准确把握省委对攀枝花的两个定位，把握市委做好“钒钛”“阳光”两篇文章的战略部署，明确工作抓手，在干部培训、理论武装、作风建设、能力提升上做好相关工作：

　　1.坚持“党校姓党”，把十九大精神的学习宣传贯彻抓紧抓好。习近平总书记明确指出：“各级党校、行政学院要把学习贯彻党的十九大精神作为干部培训的主要内容。”党中央强调“推动党的十九大精神进教材、进课堂、进头脑。”在当前和今后一个时期，党校工作要围绕学习宣传贯彻党的十九大精神展开。在干部培训方面，把学习党的十九大精神作为主体班教学的必修课和重点内容。在理论建设方面，深入阐释党的十九大报告中的理论创新成果。在思想引领方面，深入解读党的十九大精神，推动党员干部把思想和行动统一到大会精神上来。在决策咨询方面，要增强问题意识，坚持问题导向，加强对十九大和省市委重大决策部署的具体对策研究，为顺利推进十九大和省市委提出的各项目标任务提供有力支撑。

　　2.认真贯彻落实中央和省委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，做好教学、科研、咨政工作。完成好2018年全市的干部培训任务。加强科研制度建设，形成良好的科研机制。强化科研精品意识，加强科研协作，鼓励联合攻关，围绕全市中心工作和热点、难点问题提供有参考价值的科研成果和研究报告。

　　3.加快推动市委党校（行政学院）迁建启动工作，争取将其列入市委、市政府2018年度重点建设项目，纳入建设规划，加快建设实施。

　　4.大力推进机关党的建设、党风廉政建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“走基层”活动，扎实推进“两转一提”。做好精准扶贫工作，确保帮扶贫困村2018年整体脱贫。

　　5.全面加强依法治市、思想建设文化和意识形态、精神文明建设、组织、维稳、综治、工会、共青团、女工委、关心下一代工作，做好离退休人员工作，完成信息报送，档案，年鉴、修志工作的目标任务。认真抓好卫生、安全、绿化、保密、信访、法制等单项工作。

　　二、单位构成情况

　　市委党校属于参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。市委党校2018年收支总预算1278.63万元。

　　（一）收入预算情况

　　市委党校2018年收入预算1278.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1278.63万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市委党校2018年支出预算1278.63万元，其中：基本支出1242.63万元，占97%；项目支出36万元，占3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市委党校2018年财政拨款收支总预算1278.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1278.63万元。支出包括：教育支出1210.59万元；社会保障和就业支出68.04万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市委党校2018年一般公共预算当年拨款1278.63万元，比2017年预算数增加161.02万元，主要是因人员工资调标后人员经费有所增长，公用经费中党建经费有所增长。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出1210.59万元，占97%；社会保障和就业支出68.04万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算数为1210.59万元，主要用于：一是保障市委党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休公用经费、住房公积金和日常公用经费等。二是用于保障市委党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为68.04万元，主要用于：单位每月向社保部门缴纳在职人员基本养老保险等费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市委党校2018年一般公共预算基本支出1242.63万元，其中：

　　人员经费1061.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、退休费、行政事业单位离退休的基本养老保险缴费等。

　　公用经费180.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、党建经费、离退休公用经费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市委党校2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）2018年度未安排因公出国（境）经费，2017年度也未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%，主要原因是财政正常性压缩10%经费。

　　2018年公务接待费计划用于接待各省市（州）党校、区县党校等单位到我校调研发生的接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政正常性压缩10%经费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障教学调研、办公室人员取机要文件等应急工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市委党校的机关运行经费财政拨款预算为180.77万元，比2017年预算增加11.83万元，增长7%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市委党校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市委党校部门通用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36万元。

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件： 市委党校2018年部门预算公开报表.xls

               202001-市委党校2018年年初政府采购补充公开说明.doc

              党校2018年项目绩效目标表.xls