四川省中国共产党攀枝花市委员会党校2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；培养德才兼备的党员领导干部和理论人才。培训本市各级党员领导干部和优秀中青年党员干部；培训意识形态部门的理论骨干；负责全市国家公务员晋级职务培训、专业培训和更新知识培训；负责全市政协委员、民主党派干部、党外干部培训；协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核考察；围绕国际国内形势开展相关科学研究；积极推动对外信息交流与业务合作；举办成人高等学历教育。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　2016年，市委党校、行政学院、市社会主义学院在市委、市政府的领导和关心下，在省委党校、省行政学院、省社会主义学院和市级有关部门的指导下, 努力抓好党的建设、干部教育培训、科研工作、人才队伍建设，积极改善办学条件，在教职工的共同努力下，完成了各项任务。

　　1、加强思想建设，提高校（院）工作科学化水平

　　深入学习贯彻党的十八届六中全会及省、市重要会议精神，结合党校干部教育特点，着力推进中央、省市重要方针、重大部署进教材、进课堂、进头脑。深入学习中央、省委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》及全国全省党校工作会议精神。

　　结合“两学一做”学习教育，深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规。

　　以学习贯彻中央、省委党校工作会议精神为契机，大力推动校（院）事业新发展。校（院）委及时部署学习贯彻落实各项工作。在市委领导的关心和指导下，成立了市委《实施意见》起草小组，对照中央《意见》和省委《实施意见》，商讨起草攀枝花市委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（征求意见稿）。校委带队到3所县（区）委党校进行深入调研，摸情况、找问题、听建议，校委会和校理论学习中心组多次开会研讨，数易其稿，形成了《实施意见》（征求意见稿）草案。同时形成了《责任分工》方案和《"十三五"规划》征求意见稿。

　　2、围绕党委政府中心工作，搞好干部教育培训，充分发挥校（院）在干部培训教育中的主渠道、主阵地作用

　　（1）认真完成党委、政府下达的各项培训任务

　　2016年共完成26个培训班次，轮（培）训学员2112名，其中：举办了攀枝花市贯彻“十三五”规划专题研讨班；攀枝花市优秀干部人才递进培养第四期培训班；县处级主要领导干部读书班；县级领导干部“两学一做”学习教育培训班；攀枝花市“五大发展理念”专题研讨班；市管新任职领导干部培训班；东、西区优秀干部人才递进培养第四期培训班；全市政法系统“两学一做”学习教育暨“双百”活动宣讲培训班；“提升扶贫攻坚能力、做人民满意公务员”主题培训班；党外人士民主党派入党积极分子培训班；市烟草公司后备人才干部培训班等培训班次。

　　研究生和函授教学工作圆满完成。2016年完成了在职研究生135人、东财161人的教学管理工作。2016年党校在职研究生招生报名90人，录取13人，与2015年录取的18人合并开班；东财报名录取新生54人。

　　（2）全面贯彻中央、省委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神，提高培训质量

　　抓好主课教育。加强党的理论教育和党性教育，在各类主体班中把深入学习习近平总书记系列重要讲话、党章作为重要内容。积极探索新的教学模式，组织学员参观攀枝花中国三线建设博物馆，开展“攀枝花精神”教育。在延安举办的县级领导干部“两学一做”学习教育培训班上通过情景模拟教学，深入开展理想信念、党的宗旨、革命传统教育。统筹抓好中央、省市重大决策部署的学习培训。举办县级领导干部“两学一做”学习教育培训班、“五大发展理念”专题研讨班、攀枝花市贯彻“十三五”规划专题研讨班。

　　深入开展道德品行教育、反腐倡廉教育，把党规党纪学习教育作为党校培训重要内容。在市管新任职领导干部培训班中设置“学习贯彻十八届六中全会精神”“学习贯彻《中国共产党党组工作条例（试行）》等党内制度规定”“ 干部选任监督及干部日常监督管理工作的有关问题”专题。在优秀干部人才递进培养第四期培训班设置“党内政治生活有关制度解读----党内民主生活会、党组织换届有关规定”“《中国共产党廉洁自律准则》与《中国共产党纪律处分条例》解读”等专题，进一步增强学 员的纪律意识、政治意识、规矩意识。

　　探索新的教学模式，提高教学实效。在攀枝花市贯彻“十三五”规划专题研讨班上，采取“专题授课+交流研讨+现场教学”的方式，围绕“十三五”规划进行学习、研讨。在2016年市管新任职领导干部培训班中推行结构化研讨式教学。

　　3、发挥校（院）科研优势 ，强化学习研究宣传党的理论的重要阵地作用

　　（1）课题研究和成果发表。全校教研人员立项各级各类课题9项，包括立项省哲学社会科学"十三五"规划2016年度市州项目1项，立项并完成省社科联2016年度基层社科联哲学社会科学研究课题1项、2016年省委党校重大研究课题（市州项目）1项、省委党校调研课题6项。全校教职员工发表各级理论文章28篇，其中省级公开刊物发表12篇,市级刊物16篇。 获市政府奖5项；省级学会奖1项。

　　组织召开全市党校系统“贯彻落实全国全省加强和改进新形势下党校工作的实施意见”“学习宣传贯彻党的十八届六中全会精神”理论研讨会和多次校内理论座谈会。出版校刊《攀枝花新论》4期。组织各区县党校申报完成全市党校系统重大调研课题区县委托项目3项，年度调研课题6项。

　　（2）加强思想引领，充分发挥党校理论研究宣传的主阵地作用。结合市委、市政府中心工作，我校派出专家学者进行了“两学一做”专题宣讲，“依法治市”法律知识宣传，四川省委十届八次、九次全会精神宣讲。出色完成了市委的宣讲任务。积极组织专家教授深入市级各单位、县、区、企业部队宣讲40余场。在宣讲中紧扣全会精神、紧密结合市情，引导党员干部准确把握全会精神，把全会的新规定新要求铭记于心，熟用于行。

　　4、提升图书、信息化服务质量，为学校教学、科研工作顺利开展提供知识储备和技术支持

　　突出党校重点学科藏书的采集，按照《攀枝花市委党校图书馆藏书建设规划》加强图书资料采购的针对性，努力为教学、科研提供所需图书，共采购价值4万余元图书报刊。

　　信息化建设积极为学校教学科研服务。组织党校系统教师和相关单位人员参加了CDDLN（中国西部开发远程学习网）举办的《国家战略性新兴产业发展》《十八届六中全会》《城乡公共服务均等化》《公务员能力建设》等27个专题课，共计1100余人参加专题课的培训学习。校远程学习中心连续四届被国家发改委西部开发司授予“优秀学习中心”称号。

　　顺利完成了3批302人拟任县处级领导干部政治理论水平远程考试。

　　5、加大培养力度，注重人才支撑，建设一支适应校院事业发展的人才队伍

　　校（院）注重加强职工队伍建设，始终坚持人才强校战略，加大以教师为龙头的职工队伍培训力度。选派多名教师以及教学管理人员到省委党校等地参加进修学习。关心下派挂职锻炼的青年教师，与下派单位积极联系，密切关注他们在基层的工作生活情况，帮助年轻干部健康成长。组织相关人员参加各类业务工作培训，提高职工工作能力。

　　6、加强党的建设，建设和谐党校，校风学风更加优良

　　（1）认真落实党风廉政建设两个责任。校委认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。明确领导班子和中层干部在党风廉政建设以及反腐败工作中的任务和职责，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局等。

　　（2）突出抓党建工作。认真开展“三会一课”活动，组织全校党员职工上党课8次。顺利完成机关党委、机关纪委和支部换届选举工作。

　　（3）完成了扶贫帮困工作。精准扶贫工作开展以来，校委领导多次带队到盐边县格萨拉乡上村村走访，了解扶贫对象的需求，帮助解决贫困群众生产生活中的困难和问题。

　　二、部门概况

　　市委党校属参照公务员法管理的事业单位一个，无下属单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市委党校本年收入合计1102.06 万元，其中：财政拨款收入1097.95 万元，占99.63%；其他收入4.12万元，占0.37%。

　　2016年市委党校本年支出合计1187.11万元，其中：基本支出1141.44万元，占96.15%；项目支出45.67万元，占3.85%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市委党校2016年度财政拨款收支总决算1271.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少542.79万元，下降30%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出1183万元，占本年支出合计的99.65%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少444.47万元，下降27%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市委党校2016年一般公共预算财政拨款支出1183万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.73万元，占0.06%；教育支出1086.62万元，占91.85%；社会保障和就业支出94.64万元，占8%；医疗卫生支出1万元，占0.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2016年决算数为0.73万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为1086.62万元，完成预算93.06%，决算数小于预算数的主要原因是当年存在结转指标,主要是已经进入政府采购程序的但按合同还未完成二次付款。

　　3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2016年决算数为94.64万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1137.33万元，其中：

　　人员经费887.63万元，主要包括：基本工资188.05万元、津贴补贴229.39万元、奖金8.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资146.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.98万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费52.21万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费91.82万元、抚恤金0万元、生活补助1.78万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出80.08万元（含住房公积金75.09万元）。

　　公用经费249.70万元，主要包括：办公费5.10万元、印刷费2.28万元、咨询费0万元、手续费0.08万元、水费6.92万元、电费17.11万元、邮电费4.61万元、取暖费0万元、物业管理费2.65万元、差旅费19.90万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费42.16万元、租赁费1.37万元、会议费0.33万元、培训费1.42万元、公务接待费0.23万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费17.53万元、委托业务费0万元、工会经费5.65万元、福利费12.23万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费13.41万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出69.02万元。房屋建筑购建0万元、办公设备购置25.69万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地赔偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业的补贴0万元、国内债务信息0万元、国外债务信息0万元、赠与0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算19.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.02万元，完成预算22.90%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算7.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年下半年实行了公车改革，单位公务用车实有数从年初的5辆变为了1辆，故公务用车购置及运行费相应降低了；2016年度的公务接待任务较上年同期有所减少，公务接待费也相应有所降低。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.72万元，下降81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.50万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元，下降60%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降49%。增减变动的主要原因是因为2016年度单位未安排因公出国(境)费;未发生公车购置费以及2016年度下半年实行了公车改革后,单位公务用车实有数由年初的5辆变成了1辆公务用车；2016年度单位继续本着厉行节约、反对铺张浪费的原则对公务接待费进行严控管理，公务接待任务也有所降低。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，占89.78%；公务接待费支出决算0.23万元，占10.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.02万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车账面数5辆，其中：轿车3辆、金额61.80万元，越野车1辆、金额31万元，载客汽车1辆、金额13.68万元。主要用于单位公务工作用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车账面数5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车1辆。由于2016年下半年实行公车改革后，单位核减公务用车4辆，故截至2016年12月底单位实有公务用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.02万元。主要用于校委及教职工到市里开会、教师下乡进行课题调研、办公室取机要文件及其他属市内应急业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，32人，共计支出0.23万元，具体内容包括：接待研究生班教师及主体班外请教师0.07万元、省内市州党校来我校调研的接待费0.16万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市委党校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市委党校机关运行经费支出249.70万元，比2015年增加2.01万元，增长0.81%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市委党校政府采购支出总额57.12万元，其中：政府采购货物支出57.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购教学楼阶梯教室改造后配备的排座椅及教室教学电教设备、空调等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市委党校公有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金45.67万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位基本账户利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：（2016年）四川省中国共产党攀枝花市委员会党校（本级）.XLS