中国共产党攀枝花市委员会党校2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市委党校职能简介：中国共产党攀枝花市委员会党校（攀枝花市行政学院、攀枝花市社会主义学院、中共攀枝花市委讲师团、四川省干部函授学院攀枝花分院），学校主要职能是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；培养德才兼备的党员领导干部和理论人才。培训本市各级党员领导干部和优秀中青年党员干部；培训意识形态部门的理论骨干；负责全市国家公务员晋级职务培训、专业培训和更新知识培训；负责全市政协委员、民主党派干部、党外干部培训；协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核考察；围绕国际国内形势开展相关科学研究；积极推动对外信息交流与业务合作；举办成人高等学历教育。

　　（二）市委党校2017年重点工作。

　　1、坚持“党校姓党”的原则，抓好党的理论教育和党性教育。把学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八届六中全会及省委十届九次全会精神以及市委、市政府重要会议精神、重点工作部署作为党校工作的头等大事，认真学习、精心实施，努力做好进教材、进课堂和宣讲工作。

　　2、认真贯彻落实中央和省委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》。

　　3、继续做好各项主体班培训工作，加大教学改革和学员管理力度。完成好2017年全市的干部培训任务。做好党校教学评估的各项制度建设工作。继续深入做好“攀枝花•中国三线建设”党性教育基地的各项工作。

　　4、强化科研精品意识，围绕全市中心工作和热点、难点问题提供有参考价值的科研成果和研究报告。

　　5、大力推进机关党的建设、党风廉政建设和精神文明建设，树立良好的校风学风，更加突出严和实。确保各项基础工作达标。

　　6、以优异的成绩迎接十九大召开，做好十九大精神进课堂和宣讲工作。

　　二、单位构成情况

　　市委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。市委党校2017年收支总预算1117.61万元。

　　（一）收入预算情况

　　市委党校2017年收入预算1117.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1117.61万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市委党校2017年支出预算1117.61万元，其中：基本支出1056.61万元，占95%；项目支出61万元，占5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市委党校2017年财政拨款收支总预算1117.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1117.61万元；支出包括：教育支出1025.85万元、社会保障和就业支出91.76万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市委党校2017年一般公共预算当年拨款1117.61万元，比2016年预算数减少320.51万元，主要是因2017年退休人员工资已转为社保统一发放，故本年度预算中减少了退休人员工资经费，项目经费也有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出1025.85万元，占95%；社会保障和就业支出91.76万元，占5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2017年预算数为1025.85万元，主要用于：一是保障市委党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休公用经费、住房公积金和日常公用经费等。二是用于保障市委党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为91.76万元，主要用于：单位每月向社保部门缴纳在职人员基本养老保险等费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市委党校2017年一般公共预算基本支出1056.61万元，其中：

　　人员经费887.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、行政事业单位离退休的基本养老保险缴费等。

　　公用经费168.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市委党校2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）2017年度未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于接待各省市（州）党校、区县党校等单位到我校调研发生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降86%。主要原因是公车改革后，单位实有公务车辆由原来的5辆变为1辆，故公务用车运行维护费也相应降低了。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障教学调研、办公室人员取机要文件等应急工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市委党校的机关运行经费财政拨款预算为168.94万元，比2016年预算增加9.89万元，增长6%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市委党校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市委党校部门通用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61万元。

　　附件：市委党校2017预算信息公开表.XLS