四川省攀枝花市委办公室2018年部门预算编制的说明

  基本职能及主要工作

一、主要职责

    （一）贯彻党的路线、方针、政策，执行市委的指示，并提出贯彻落实的意见和建议。

（二）督促检查省委和市委重要工作部署的贯彻落实情况；负责落实省委指示、省委和市委领导同志的批示。

    （三）围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研并进行决策前的论证；承担市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；负责中央和省委文件的签收、分发、管理等工作；负责市委日常文书的处理；负责市委办公室系统办公自动化的有关工作。

    （四）承担党代会、全委会、常委会、办公会和工作会等会务工作，督促检查议定事项的落实；参与其它有关会议的会务工作。

（五）协助处理人民群众对市委和市委领导的来信来访。

（六）承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责市委的公务接待工作。

（七）管理市委办公室房产和其它固定资产；负责市委机关行政事业经费预算、使用计划、财务审计、基建计划及实施工作。

（八）负责市委机关办公楼、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作，市级领导两幢住宅楼的公共服务管理和安全保卫工作。

    （九）负责办公室离退休人员的管理、服务工作。

（十）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和纪检工作；领导办公室机关工、青、妇等工作。

（十一）负责全市党政、商用密码的管理、使用和执法检查工作；承担市密码工作领导小组和市国家密码管理委员会的日常工作及交办事项；承担市委总值班室工作。

（二）市委办公室2018年重点工作。

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。按照全省党委秘书长办公厅（室）主任会议部署和市委要求，新的一年，市委办工作总的思路是：认真学习贯彻党的十九大、省委十一届二次全会、全省党委秘书长办公厅（室）主任会议和市委十届四次全会暨市委经济工作、全市金融工作会议色社会主义思想为指导，紧扣市委“一二三四”工作思路，做好“钒钛、阳光”两篇文章，不忘初心、牢记使命，参谋全局、统筹具体，扎实推进“两转一提”，着力推进政治、执行、协调、督查、服务五个机关建设，切实当好政治坚定、履职尽责、“两转一提”、廉洁奉献四个表率，为建设美丽繁荣和谐攀枝花作出新的更大贡献。

一、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作

二、充分发挥窗口、枢纽、参谋作用，推动中央和省委、市委决策部署落地落实

三、着力推进工作规范化、制度化、科学化，保障市委工作高效有序运转

四、切实当好“四个表率”，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍

二、单位构成情况

市委办公室下属二级决算单位2个，（市委党史政策研究室、电子政务办公室）参照公务员法管理的事业单位，带管帐单位2个，（市委台办、市委侨联）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2249.13万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。市委办公室2018年收支总预算2249.13万元。

（一）收入预算情况

市委办公室2018年收入预算2249.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2249.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委办公室2018年支出预算2249.13万元，其中：基本支出1981.66万元，占88.1%；项目支出267.47万元，占11.9%。其中基本支出行政运行1485.41万元、未归口管理的行政单位离退休经费241.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出123.46万元、住房公积金131.74万元，项目支出267.47万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2018年财政拨款收支总预算2249.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2249.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1752.88万元、外交支出××万元、教育支出××万元、社会保障和就业支出364.51万元、住房保障支出131.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办公室2018年一般公共预算当年拨款2249.13万元，比2017年预算数增加360.25万元，主要是基本支出增加了283.35万元，主要原因是保险和公积金缴费增加，项目支出增加了76.9万元业务运行费用成本增加。主要是业务运行成本增加（增加或减少的原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2249.13万元，其中：基本支出1981.66万元，占88.1%；项目支出267.47万元，占11.9%。其中基本支出行政运行1485.41万元、未归口管理的行政单位离退休经费241.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出123.46万元、住房公积金131.74万元，项目支出267.47万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行2018年预算数为2249.13万元，主要用于：其中工资福利支出：基本工资249.67万元、津补贴766.44万元、奖金24.31万元、社会保障缴费51.66万元、其他工资福利支出74.25万元。商品服务支出：办公费41.04万元、水费2.74万元、电费6.75万元、邮电费16.07万元、差旅费105.3万元、公务接待费5.95万元、工会经费7.12万元、福利费7.49万元、公务用车运行维护费35.10万元、、其他交通费用78.66万元、其他商品服务支出12.87万元、

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项目）2018年预算数为267.47万元，主要用于1.保安经费72.57万元，2.国家保密局业务费9万,3.台办业务费6.3万,4市委业务费135万,5.侨务业务费10.8万,7.侨联走访慰问费5万,7.机要高清业务费28.8万。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2018年预算数为364.51万元。

50102- 社会保障缴费	1,234,600.00
50299- 其他商品和服务支出	117,300.00
50901- 社会福利和救助	32,300.00
50901- 社会福利和救助	65,600.00
50905- 离退休费	1,612,800.00
50201- 办公经费	61,900.00
50299- 其他商品和服务支出	113,200.00
50201- 办公经费	3,600.00
50905- 离退休费	403,800.00

 

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为131.74万元，住房改革支出为131.74万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2018年一般公共预算基本支出1981.65万元，其中：

人员经费1632.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

30199-其他工资福利支出	57.38
30199-其他工资福利支出	16.87
30113-住房公积金	6.89
30113-住房公积金	124.85
30112-其他社会保障缴费	1.19
30111-公务员医疗补助缴费	6.00
30110-职工基本医疗保险缴费	44.47
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	123.46
30103-奖金	24.31
30102-津贴补贴	343.30
30102-津贴补贴	423.14
30101-基本工资	249.67
30305-生活补助	3.23
30307-医疗费补助	6.56
30302-退休费	161.28
30301-离休费	40.38

公用经费348.67万元，主要包括：

30239-其他交通费用		78.66
30299-其他商品和服务支出		1.80
30231-公务用车运行维护费		35.10
30217-公务接待费		5.95
30299-其他商品和服务支出		11.73
30207-邮电费		16.06
30228-工会经费		7.12
30206-电费		6.75
30211-差旅费		105.30
30201-办公费		41.04
30299-其他商品和服务支出		0.39
30229-福利费		7.49
30229-福利费		6.19
30299-其他商品和服务支出		10.67
30299-其他商品和服务支出		11.32
30205-水费		2.74
30229-福利费		0.36

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数41.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.95万元，公务用车购置及运行维护费35.1万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2017年预算下降11.09%。主要原因是节约开支

2018年公务接待费计划用于相关市州对口单位调研考察。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降11.11%。主要原因是车辆车改拍卖

单位现有公务用车11辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）6辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车5辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费35.1万元，用于11辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障工作人员外出（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办、代管账单位台办、侨联2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

市委办、代管账单位台办、侨联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，攀枝花市委办公室、其中代管账单位攀枝花归国华侨联合会、中共攀枝花市委台湾工作领导小组办公室，机关运行经费财政拨款预算为2249.13万元，比2017年预算增加360.25万元，增长16.01%。

30199-其他工资福利支出		57.38
30199-其他工资福利支出		16.87
30113-住房公积金		6.89
30113-住房公积金		124.85
30112-其他社会保障缴费		1.19
30111-公务员医疗补助缴费		6.00
30110-职工基本医疗保险缴费		44.47
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		123.46
30103-奖金		24.31
30102-津贴补贴		343.30
30102-津贴补贴		423.14
30101-基本工资		249.67
30305-生活补助		3.23
30307-医疗费补助		6.56
30302-退休费		161.28
30301-离休费		40.38
30239-其他交通费用			78.66
30299-其他商品和服务支出			1.80
30231-公务用车运行维护费			35.10
30217-公务接待费			5.95
30299-其他商品和服务支出			11.73
30207-邮电费			16.06
30228-工会经费			7.12
30206-电费			6.75
30211-差旅费			105.30
30201-办公费			41.04
30299-其他商品和服务支出			0.39
30229-福利费			7.49
30229-福利费			6.19
30299-其他商品和服务支出			10.67
30299-其他商品和服务支出			11.32
30205-水费			2.74
30229-福利费			0.36

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委办公室及所属的非独立核算单位共有车辆11辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2018年市委办公室（部门单位简称）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款267.47万元。市委业务运行费135万元、保安经费72.57万元、机要高清业务费28.8万元、国家保密业务费9万元、侨联走访业务费5万元、市委台办业务运行费6.3万元、侨务业务经费10.8万元。

十、名词解释

1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

附件：市委办公室2018年部门预算公开报表.xls

101001-市委办2018年年初政府采购补充公开说明.doc

101001-市委办公室2018年部门预算项目绩效目标.zip