四川省攀枝花市委办公室2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1．围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研并进行决策前的论证；承担市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；负责中央和省委文件的签收、分发、管理等工作；负责市委日常文书的处理。

　　2．承担党代会、全委会、常委会、办公会和工作会等会务工作，督促检查议定事项的落实；参与其它有关会议的会务工作。

　　3．协助处理人民群众对市委和市委领导的来信来访。

　　4．承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责市委的公务接待工作。

　　5．管理市委办公室房产和其它固定资产；负责市委机关行政事业经费预算、使用计划、财务审计、基建计划及实施工作。

　　6．负责市委机关办公楼、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作，市级领导两栋住宅楼的公共服务管理和安全保卫工作。

　　7．负责办公室离退休人员的管理、服务工作。

　　8．负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和纪检工作；领导办公室机关工、青、妇等工作。

　　9．负责全市党政、商用密码的管理、使用和执法检查工作；承担市密码工作领导小组和市国家密码管理委员会的日常工作；承担市委总值班室工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　一、围绕中心、服务大局，参谋助手作用充分发挥

　　紧紧围绕市委中心工作，准确把握大局大势，深入开展调查研究，努力搞好参谋服务，切实抓好督促落实，较好的发挥了参谋助手作用。

　　一是开展调查研究，服务市委决策。起草完成了《关于加强攀枝花市新型智库建设的意见》等市委重要政策性文件。加强对全市亮点工作的调研总结，形成《精准扶贫之“福田模式”调研报告》，“福田模式”获省“金桥工程”优秀项目一等奖。

　　二是强化督查督办，狠抓督促落实。紧紧围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，加大督查督办力度，确保了政令畅通和年度目标任务的顺利完成。推进目标管理制度修订完善，初步建立了以《攀枝花市年度目标绩效管理办法》为总揽，省级目标、年度重点工作目标等10余个考核细则为支撑，多个三级指标考核细则为补充的目标绩效管理制度体系。

　　三是强化信息服务，畅通信息渠道。坚持按照“主动、敏锐、深度、及时”的信息工作要求，聚焦反映市委中心工作的重点信息、体现市情特色的亮点信息、群众普遍关注的热点信息，精准发力、准确及时报送，全力服务领导决策。

　　四是推进依法治市，服务法治攀枝花建设。充分发挥牵头抓总、运转中枢作用，加强依法行政、公正司法等重点领域专项治理工作，扎实推进“法律七进”和基层法治示范创建活动，协调各单位建立了联席会议制度，起草完成《攀枝花市依法治市2016年工作要点》《中共攀枝花市委关于加强党领导立法工作的实施意见》等文件20余个，推动各地各部门制定出台了年度要点和重点工作实施方案

　　五是强化安全管理，抓好机要保密工作。围绕“两个确保”，加强应急密码通信，强化密码管理，深入开展全市守护“命门”“命脉”安全检查和密码安全保密专项检查，圆满完成全国紧急重要电报译传办理演练、应急密码通信系统区域演练和市县（区）两级机要密码紧急重要电报译传办理测试

　　六是强化信息化建设，抓好电子政务工作。稳步推进涉密电子政务内网建设，协调实施电子政务外网优化改造，完成网络资费谈判和清理工作，完成《攀枝花市电子政务云建设方案》的编制、论证和送审工作。

　　二、部门概况

　　市委办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市委、党史政策研究室、电子政务办公室本年收入合计3836.03万元，其中：财政拨款收入3682.1万元，占95.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入153.94万元，占4.01%。（饼状图）

　　2016年市委、党史政策研究室、电子政务办公室本年支出合计3636.82万元，其中：基本支出2629.29万元，占73%；项目支出1007.69万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市委、党史政策研究室、电子政务办公室2016年度财政拨款收支总决算收入3709.68万元、支出为3709.68。与2015年收支总决算收入3902.70相比，财政拨款收、支总计各减少193.02万元，下降4.9%。（柱状图）

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出3636.82万元，占本年支出合计的95.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少236.8万元，下降6.1%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市委、党史政策研究室、电子政务办公室2016年一般公共预算财政拨款支出3636.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2316.69万元，占63.7%；科学技术支出791.67万元，占21.8%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出382.29万元，占10.5%；医疗卫生支出0.15万元，占0%；住房保障支出146.02万元，占4.0%；。（饼状图）

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出2016年决算数为2316.69万元，其中招商引资2.16万元，行政运行1760.32万元，一般行政管理事务548.29万元，其他组织事务支出5.92万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术支出2016年决算数为791.67万元，其中行政运行334.67万元，其他科学技术管理事务支出428.07万元，其他社会科学支出28.93万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购流程未完成。

　　4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业2016年决算数为382.29万元，其中未归口管理的行政单位离退休202.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出148.35万元，死亡抚恤29.18万元，儿童福利2.4万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育2016年决算数为0.15万元，其中其他医疗保障支出0.15万元，完成预算100%。

　　7.住房保障2016年决算数为146.02万元，其中住房公积金支出146.02万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市委、党史政策研究室、电子政务办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出2629.12万元，其中：

　　人员经费2132.07万元，主要包括：基本工资308.3万元、津贴补贴778.52万元、奖金371.6万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费148.35万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费87.65万元、其他工资福利支出52.55万元、离休费36.11万元、退休费163.42万元、抚恤金29.18万元、生活补助8.61万元、医疗费、奖励金、住房公积金146.02万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出1.78万元。

　　公用经费497.05万元，主要包括：办公费54.06万元、印刷费0.74万元、咨询费、手续费0.15万元、水费4.93万元、电费11.11万元、邮电费22.41万元、取暖费、物业管理费6.3万元、差旅费137.23万元、因公出国（境）费用4.08万元、维修（护）费3.61万元、租赁费、会议费1.67万元、培训费15.63万元、公务接待费3.71万元、劳务费22.48万元、委托业务费、工会经费11.58万元、福利费10.25万元、其他交通费61.56万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出53.5万元。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市委、党史政策研究室、电子政务办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.85万元，其中：因公出国（境）费支出决算为4.08万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.06万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.71万元，完成预算48.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守相关财务规定，节约开支。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少48.32万元，下降37.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.53万元，增长15%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少46.94万元，下降39.4%；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降22.7%。增减变动的主要原因公车改革。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.08万元，占5.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.06万元，占90.2%；公务接待费支出决算3.71万元，占4.7%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费4.08万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。侨联主席赴台湾开展侨情调研和文化交流活动，市委办秘书长唐明怡参加攀枝花城市管理和再生资源利用学习考察的具体任务，参加台湾相城市建设、拜会相关同业公会和再生资源产业企业。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：轿车23辆、越野车7辆、载客汽车**辆。

　　公务用车运行维护费支出72.06万元。主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，290人，共计支出3.7万元，具体内容包括机要局、保密局、政研室、目标办等接待各市来攀调研与考察人员：其中：外事接待14批次，共计支出1.1万元，主要用于接待台商及侨商。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市委、党史政策研究室、电子政务办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市委、党史政策研究室、电子政务办公室机关运行经费支出497.05万元，比2015年增加21.7万元，增长4.2%（或与2015年决算数持平）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市委、党史政策研究室、电子政务办公室政府采购支出总额27.6万元，其中：政府采购货物支出27.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆30辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。

    附件：四川省中共攀枝花市委办公室决算（汇总）.XLS