2021年部门预算公开（部门汇总、市委办本级）

市委办公室是市委的综合办事机构,主要职能是：负责中央、省委和市委重要工作部署，领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调和督促办理；负责市委会议、重大活动的筹备和实施工作，以及市委领导公务活动的协调安排；负责市委重要文稿和市委主要领导文稿的起草、审核、修改和印制；围绕中央、省委和市委工作部署，开展调研、搜集信息、反映动态；负责党委信息、全市重要情况和重大经济信息的收集、整理、分析和上报；负责中央、省委文件的分发、管理，以及市委文件的制发、管理；负责市委规范性文件审查、解释、清理及报送省委备案工作，以及全市党内规范性文件备案审查；负责全市档案管理工作的监督、指导；负责市委政策研究室、市委保密机要局及市委目标绩效办的人事党务、财务后勤、离退休人员管理等工作；完成市委交办的其他工作。

（二）市委办公室2021年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委十届十次全会精神，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，全力推进中央、省委和市委重大决策部署落实到位。一是扎实抓好思想政治建设及党史学习教育，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是统筹抓好经济社会发展各项工作，推动森林草原防灭火专项整治、全国文明城市创建、成渝地区双城经济圈建设、市域社会治理和城乡基层治理、污染防治、“两城”建设、乡村振兴等工作开展。三是充分发挥目标督查作用，完善目标绩效管理，规范督导检查，促进全市重大决策部署落地生根。四是深化改革推进，抓好《中共攀枝花市委关于制定攀枝花市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》确定的重大改革任务落实落地。五是切实提升“三服务”水平，抓好会议筹办、活动统筹、文稿服务、公文处理，做好应急值守和安全保卫，深化干部队伍建设，提高财务及行政后勤保障能力。六是抓好机关党建及党风廉政工作推进，建强“优秀党办人”机关党建品牌，积极争创“五好党支部”，着力建设一支素质过硬、对党忠诚的干部队伍。

二、单位构成情况

市委办公室下属非独立核算单位6个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：市委政策研究室、市委保密机要局、市委目标绩效办、市侨联、市党政内网服务中心、市民生工作促进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委办公室2021年收支总预算3,140.3万元。比2020年年初预算减少56.6万元，主要原因是纳入年初部门预算批复的项目经费有所减少。

（一）收入预算情况

市委办公室2021年收入预算3,140.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

市委办公室2021年支出预算3,140.3万元，其中：基本支出2,731.5万元，占86.98%；项目支出408.8万元，占13.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2021年财政拨款收支总预算3,140.3万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,140.3万元；支出包括：一般公共服务支出2,389万元、科学技术支出173.9万元、社会保障和就业支出392.5万元、住房保障支出184.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办公室2021年一般公共预算当年拨款3,140.3万元，与2020年相比减少56.6万元，主要原因是纳入年初部门预算批复的项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,389万元，占76.08%；科学技术支出173.9万元，占5.54%；社会保障和就业支出392.5万元，占12.5 %住房保障支出184.9万元，占5.88%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1,989.8万元，主要用于：保障人员经费开支及基本运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为372.8万元，其中：高清视频会议室UPS电池更换8万元、第十一次党员代表大会会议费127万元、内网中心机房电费12万元、市委办公室业务运行费200万元、保密机要局业务运行费6.8万元、市侨联业务运行费5万元、基层侨联组织建设及委员学习培训4万元、市侨联海外联谊经费5万元、归侨侨眷关爱工程及侨之家建设和扶贫帮困专项资金5万元。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为26.4万元，主要用于：保障市民生工作促进中心人员经费开支及基本运转。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为137.9万元，主要用于：保障市委党史研究室人员经费开支及基本运转。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2021年预算数为36万元，其中：《中共攀枝花执政实录》和《攀枝花纪事》编纂出版经费15万元、业务运行费5万元、“中国共产党社会主义建设道路的探索与实践——三线建设与成渝地区双城经济圈建设”研讨会经费16万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为238.2万元，主要用于：保障离休人员经费、统筹外退休人员待遇及离退休党建等公用支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为153.1万元，主要用于：支付单位承担的养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为1.3万元，主要用于：病故人员家属定期抚恤支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为184.8万元，主要用于：支付单位承担的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2021年一般公共预算基本支出2,731.5万元，其中：

人员经费2,277.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费453.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数37.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行维护费31.6万元。

（一）因公出国（境）经费与上年相同，均未作安排。

（二）公务接待费与2020年预算相比，减少0.3万元，主要原因是：按照财政保障口径，进行了一定压减。

2021年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少1.7万元，下降5.1%。主要原因是：按照财政保障口径，进行了一定压减。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车7辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费31.6万元，用于9辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，为公务外出提供保障。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市委办公室（本级）及市委党史研究室机关运行经费财政拨款预算为453.7万元，比2020年预算增加7.3万元，增长1.64%。该项经费主要用于保障基本办公、水电、差旅及公务用车运维等支出需要。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市委办公室（本级）及市委党史研究室共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市委办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款408.8万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表