中国共产党攀枝花市委员会办公室 2025年部门预算公开

 

目录

 

一、基本职能及主要工作 

（一）中共攀枝花市委办公室职能简介 

（二）中共攀枝花市委办公室2025年重点工作简介 

二、机构设置情况 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明 

九、政府性基金预算支出情况说明 

十、国有资本经营预算情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购情况 

（三）国有资产占有使用情况 

（四）预算绩效情况 

十二、名词解释 

附件 

一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市委办公室职能简介

负责中央、省委和市委重要工作部署，领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调和督促办理；负责市委会议、重大活动的筹备和实施工作，以及市委领导公务活动的协调安排；负责市委重要文稿和市委主要领导文稿的起草、审核、修改和印制；围绕中央、省委和市委工作部署，开展调研、搜集信息、反映动态；负责党委信息、全市重要情况和重大经济信息的收集、整理、分析和上报；负责中央、省委文件的分发、管理，以及市委文件的制发、管理；负责市委规范性文件审查、解释、清理及报送省委备案工作，以及全市党内规范性文件备案审查；负责全市档案管理工作的监督、指导；研究制定公务服务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施；对市直各部门及县（区）公务服务管理工作进行指导；负责市委政研室、市委保密机要局的人事党务、财务后勤、离退休人员管理等工作；完成市委交办的其他工作。

（二）中共攀枝花市委办公室2025年重点工作简介

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“两市引领、五市并进、共富共美”工作体系，切实发挥统筹协调、参谋助手、督促检查等职能作用，全力推动中央和省委、市委工作部署落地见效。对标对表、真抓实干，扎实抓好文稿服务、信息报送、档案管理、党内法规、公务服务、后勤保障等工作开展，以实干实绩助推攀枝花高质量发展。

二、机构设置情况

中共攀枝花市委办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共攀枝花市委办公室（本级）
2	中共攀枝花市委党史研究室
3	市公务服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共攀枝花市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。除涉密项目外（下同），中共攀枝花市委办公室2025年收支总预算3,940.04万元。与2024年年初预算数相比减少217.05万元，主要原因是：预算编制基准期人员减少，导致安排的基本支出相应减少。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市委办公室2025年收入预算3,940.04万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市委办公室2025年支出预算3,940.04万元，其中：基本支出3,340.54万元，占84.78%；项目支出599.5万元，占15.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共攀枝花市委办公室2025年财政拨款收支总预算3,940.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3,940.04万元；支出包括：一般公共服务支出2,987.93万元、社会保障和就业支出578.61万元、卫生健康支出155.51万元、住房保障支出217.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市委办公室2025年一般公共预算当年拨款3,940.04万元，与2024年年初预算数相比减少217.05万元，主要原因是：预算编制基准期人员减少，导致安排的基本支出相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,987.93万元，占75.83%；社会保障和就业支出578.61万元，占14.69%；卫生健康支出155.51万元，占3.95%；住房保障支出217.99万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2,123万元，主要用于：保障单位人员经费、基本运转支出需要。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为339.5万元，主要用于：市委办公室综合业务费220万元、机房电费36万元、市委领导春节走访慰问经费4万元、重点工作及重大任务筹办经费50万元、市委党史研究室信息系统维护费2.5万元、编纂出版经费25万元、党史学习经费2万元。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为260万元，主要用于：市公务服务中心开展公务服务保障工作。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为265.43万元，主要用于：保障市公务服务中心人员经费、基本运转支出需要。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为319.52万元，主要用于：退休人员统筹外退休待遇、福利费、党建经费、活动费等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为259.09万元，主要用于：支付基本养老保险单位缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为130.7万元，主要用于：支付职工基本医疗保险单位缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.21万元，主要用于：支付事业人员职工基本医疗保险单位缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.4万元，主要用于：支付公务员医疗补助缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于：支付市公务服务中心公务员医疗补助缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为217.99万元，主要用于：支付住房公积金单位缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市委办公室2025年一般公共预算基本支出3,340.54万元，其中：

人员经费2,783.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。  

公用经费557.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理费、劳务费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数137.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费105.13万元，公务用车购置及运行维护费32.3万元。具体如下：

中共攀枝花市委办公室（本级）2025年“三公”经费财政拨款预算数30.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.89万元，公务用车购置及运行维护费25.27万元。

市委党史研究室2025年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

市公务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数107.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费7.03万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年年初预算持平，均未作安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2024年年初预算数持平。主要原因是预算保障口径与标准未发生变动。

2025年公务接待费计划用于保障相关上级单位及其他地区来攀调研考察等接待支出。

• 公务用车购置及运行维护费较2024年年初预算增长4.4%。主要原因是：2024年，市公务服务中心对本单位车辆基本情况进行了核实，并调整了2台车辆的类型，调整后这2台车的单车保障标准提高0.68万元，使得安排的车辆运行维护费增长1.36万元。

部门现有公务用车14辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车7辆，货车及19座以上客车2辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费32.3万元，用于14辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，为公务外出提供保障。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市委办公室2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平，均未作安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，均未作安排。

部门现有公务用车14辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车7辆，货车及19座以上客车2辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

中共攀枝花市委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共攀枝花市委办公室及下属市委党史研究室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为434.82万元，比2024年年初预算减少25.2万元，下降5.48%。

（二）政府采购情况

2025年，中共攀枝花市委办公室安排政府采购预算109.42万元，其中，政府采购货物预算4万元；政府采购服务预算105.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共攀枝花市委办公室（含财务一并核算单位）、所属二级预算单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年中共攀枝花市委办公室开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算599.5万元。其中：运转类项目0个，涉及预算256万元；特定目标类项目6个，涉及预算343.5万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动发生的支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：

表1.部门收支总表

            表1-1.部门收入总表

            表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中国共产党攀枝花市委员会办公室2025年部门预算编制说明.doc

中国共产党攀枝花市委员会办公室2025年部门预算公开报表.xlsx