中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2018年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市委编办职能简介

（1）贯彻执行中央、省行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,制定相关政策并监督实施。

（2）拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对市级机关及市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（3）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，执行改革方案并评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责市级机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调市级各部门之间以及市级各部门与县（区）之间的职责分工。

（4）拟订全市事业单位改革方案及相关配套政策，审核市属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责市属事业单位的机构编制管理工作。

（5）监督检查全市各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（6）监督检查全市事业单位登记管理工作。

（7）指导县（区）机构编制管理工作，审核县（区）、乡（镇）机构改革方案，县(区) 、乡（镇）事业单位改革总体方案以及县（区）副科级及以上党政群机构和事业机构的设置、调整。

（8）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）市委编办2018年重点工作

2018年，市委编办将以党的十九大为指引，认真落实省第十一次党代会、市委十届四次全会暨市委经济工作会、全市金融工作会议精神，按照“一二三四”工作思路抓好机构编制各项工作落实。一是深化思想政治建设。二是围绕中心大局提供机构编制保障三是坚持管住管活机构编制资源。四是深化机构和行政体制改革五是深化事业单位改革。六是协同或配合做好其他改革工作。七是做好机关、群团及事业单位登记管理服务。八是加强机构编制部门自身建设。

二、单位构成情况

市委编办下属一家非独立核算单位：攀枝花市事业单位登记管理局，为参照公务员管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委编办2018年收支总预算503.07万元。

（一）收入预算情况

市委编办2018年收入预算503.07万元，其中：一般公共预算拨款收入503.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委编办2018年支出预算503.07万元，其中：基本支出489.57万元，占97.3%；项目支出13.5万元，占2.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2018年财政拨款收支总预算503.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入503.7万元；支出包括：一般公共服务支出429.57万元、社会保障和就业支出36.36万元、住房保障支出37.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2018年一般公共预算当年拨款503.07万元，比2017年预算数增加33.58万元，主要是工资福利支出年度正常递增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出503.07万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（31）行政运行（01）2018年预算数为401.27万元，主要用于：支付我办在职人员工资福利支出及维持机构编制管理业务日常公用支出。

2.一般公共服务（201）人大事务（31）一般行政管理事务（02）2018年预算数为13.50万元，主要用于：我办业务运行中应支付的物业费、维修维护费以及事业单位法人证书制作费用。

3.社会保障就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）2018年预算数为14.80万元，主要用于：支付我办退休人员工资福利奖金。

4.社会保障就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为36.36万元，主要用于：支付我办在职职工并轨后养老保险费用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为37.14万元，主要用于：支付我办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2018年一般公共预算基本支出489.57万元，其中：

人员经费413.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费76.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2018年“三公”经费财政拨款预算数3.02万元，其中：公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是按照国家八项规定、省十项规定要求严格控制接待项目，接待从简。2018年公务接待费计划用于接待上级考察、各相关单位的学习经验交流、各区（县）工作单位工作汇报等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降11%。主要原因是严格遵守《中共攀枝花市委机构编制委员会办公室公务用车管理规定》，控制公务出行，严格管理公务用车。

单位现有公务用车1辆，为5座小型轿车。2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，未安排公务用车购置费。用于此公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机构编制、精准扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市委编办以及下属一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.5万元，比2017年预算增加1.5万元，增长11%，原因是增加事业单位法人证书制作费用。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市委编办及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年市委编办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.5万元，为通用项目经费。

十、名词解释

1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

部门预算公开报表（市委编办2018年）.xls

113001-市委编办2018年年初政府采购补充公开说明.doc

113001-市委编办2018年部门预算项目绩效目标.zip