中共攀枝花市机构编制委员会办公室2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　1.执行中央、省行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,制定相关政策并监督实施。

　　2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市级各部门“三定”规定以及县（区）、乡（镇）机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

　　3.全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对市级机关及市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

　　4.市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调市级各部门之间以及市级各部门与县（区）之间的职责分工。

　　5.县（区）机构编制管理工作，审核县（区）副科级及以上党政群机构和事业机构的设置、调整。

　　6.市事业单位改革方案及相关配套政策，审核市属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责市属事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。审核县(区) 、乡（镇）事业单位改革总体方案,指导、协调县(区)、乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。

　　7.检查全市各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.检查全市事业单位登记管理工作。

　　9.市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作

　　2017年将召开党的十九大和省第十一次党代会，是实施“十三五”规划的重要一年，市委编办全年工作定位是“作为年”、“献礼年”和“贡献年”，工作指导思想和总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神，认真落实以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕 “四个全面”战略布局，大力推进“四个加快建设”，深化“四驱驱动”。认真贯彻落实市委、市政府系列重大部署和省委编办工作要求，不断深化行政体制改革，事业单位分类改革，管住机构编制总量，提升资源配置效益，加强监督检查，推进各项改革任务和管理举措落地见效，为促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供强有力的体制机制保障。

　　二、单位构成情况

　　机关1个，下属非独立核算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委编办2017年一般预算收入469.49万元，预算支出469.49万元。

　　（一）收入预算情况

　　市委编办2017年收入预算469.49万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　市委编办2017年支出预算469.49万元，其中：基本支出457.49万元，占97%；项目支出12万元，占3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市委编办2017年财政拨款收支总预算469.349万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入469.49万元；支出包括：一般公共服务支出390.30万元、社会保障和就业支出46.31万元、住房保障支出32.88万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市委编办2017年一般公共预算当年拨款469.49万元，比2016年预算数增加55.97万元，主要是机关事业单位进行养老保险并轨工作和公车改革工作，增加了养老保险单位缴费部分和公车改革补助。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出390.30万元，占83%；社会保障和就业支出46.31万元，占10%；住房保障支出32.88万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.【2013101】行政运行：2017年预算数为378.3万元，主要用于单位工资福利支出、办公费、水电等业务运行经费。

　　2.【2013102】一般行政管理事务：2017年预算数为12万元，主要用于物业管理、办公大楼维修、维护。

　　3.【2090504】未归口管理的行政单位离退休：2017年预算数为8.11万元，主要用于退休人员目标绩效奖金。

　　4.【2090505】机关事业单位基本养老保险缴费：2017年预算数为38.20万元，主要用于机关事业单位机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳养老保险并轨后单位部分费用。

　　5.【2210201】住房公积金：2017年预算数为32.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳住房公积金单位部分费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市委编办2017年一般公共预算基本支出378.30万元。

　　人员经费292.96万元，包括工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费85.34万元，包括办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数3.55万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费2万元，无因公出国经费。公务接待费较2016年持平，计划用于单位对外单位考察、学习等接待。公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降370%，主要原因是2016年7月进行公车改革，公务车数量减少。单位现有公务用车1辆。2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执行公务、编制调查研究、精准扶贫等工作开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，中共攀枝花市机构编制委员会办公室以及下属攀枝花市事业单位登记管理局（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为85.34万元，比2016年预算增加17.87万元，增长18%，原因为增加公车改革补贴。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，中共攀枝花市机构编制委员会办公室及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，无执法执勤用车辆和单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市委编办通用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

　　附件：市委编办预算信息公开表.XLS