中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2025年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市委编办职能简介。

1.贯彻执行中央、省行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,制定相关政策并监督实施。

    2.拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对市级机关及市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

    3.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，执行改革方案并评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。负责市级机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调市级各部门之间以及市级各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变等相关工作。

    4.拟订全市事业单位改革方案及相关配套政策，审核市属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责市属事业单位的机构编制管理工作。

    5.监督检查全市各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

    6.监督检查全市事业单位登记管理工作。

    7.指导县（区）机构编制管理工作，审核县（区）机构改革方案，县(区)事业单位改革总体方案以及县（区）副科级及以上党政群机构和事业机构的设置、调整。

    8.承办市委和市委编委交办的其他工作。

（二）市委编办2025年重点工作。

1.聚焦职能优化，书写深化改革新答卷。不断完善坚持和加强党的全面领导的体制机制，进一步理顺涉改部门的职责分工，督促涉改部门严格执行“三定”规定，推动机构职能人员全面深度融合。跟踪社会工作、公安等改革后机构职能运行情况，及时解决出现的新问题。配合市科技局做好市委科技委成立工作，增强科技领域工作力量。根据省委省政府安排部署，跟进攀枝花学院、四川机电职业技术学院管理体制调整以及天府金江实验室建设工作，及时调整机构编制设置。根据省上部署要求做好深化事业单位改革组织实施工作。

2.聚焦完善治理，构建基层权责新体系。总结米易县先行先试镇工作经验，做好第二批乡镇（街道）履行职责事项清单建立工作，确保2025年6月底前全面建成公布。严格落实“吹哨报到”双向效能评价机制，研究制定“街乡吹哨、部门报到”实施办法。依法赋予街乡综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办等权限，探索建立乡镇（街道）机构和县直部门“一对多”“多对一”工作对接机制，提升基层统筹协调能力。进一步健全派驻机构及人员管理办法，强化乡镇（街道）对县直部门派驻机构及人员的管理职责。

3.聚焦效益提升，实现编制保障新突破。拟出台《攀枝花市机构编制动态评估管理办法（试行）》，破除编制资源固化管理壁垒。优化完善周转编制运转机制，充分发挥周转编制保障重点、服务中心、解决急需等作用。指导各县（区）建立县域内编制动态调整机制。优化教育资源配置，做好新一轮全省中小学教职工编制动态调整准备。按要求做好大学生乡村医生专项计划编制保障。

4.聚焦法治护航，推动服务能力新跨越。严格落实党管机构编制原则，严格执行机构编制请示报告制度，持续纠治机构编制“条条干预”问题，严格落实规范性文件备案管理。结合巡视巡察、选人用人专项检查、经济责任审计等，严肃查处机构编制违规违纪违法行为。

5.聚焦党建引领，展现编办队伍新面貌。深入学习领会党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，着力在做到政治过硬、争当行家里手、加强调查研究、突出真抓实干上下功夫、求实效，敢作为、能作为、善作为，扎实做好新时代机构编制工作，为推动我市经济社会高质量发展提供体制机制和机构编制保障。

二、机构设置情况

市委编办无下属二级预算单位，单位内设机构6个，未独立核算的下属参公事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2025年收支总预算634.76万元。比2024年预算数增加3.79万元，主要是人员经费正常增资。

（一）收入预算情况。

市委编办2025年收入预算634.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入634.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市委编办2025年支出预算634.76万元，其中：基本支出622.76万元，占98.11%；项目支出12万元，占1.89%，为全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作专项经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2025年财政拨款收支总预算634.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入634.76万元；支出包括：一般公共服务支出460.18万元、社会保障和就业支出95.27万元、卫生健康支出34.99万元、住房保障支出44.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委编办2025年一般公共预算当年拨款634.76万元，比2024年预算数增加3.79万元，主要是正常的工资、社保费用增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出460.18万元，占72.51%；社会保障和就业支出95.27万元，占15%；卫生健康支出34.99万元，占5.51%；住房保障支出44.32万元，占6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为448.18万元，主要用于：支付市委编办在职人员工资福利支出及维持机构编制管理业务日常公用支出，保障职工合理工资福利及单位正常办公运转。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为12万元，主要用于：支付全面建立乡镇（街道）履职清单工作的调研指导差旅费、相关资料费等，保障全面建立乡镇（街道）履职清单工作顺利完成。

3．社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为41.52万元，主要用于：支付市委编办退休人员日常公用和对个人和家庭的补助支出，保障退休人员合理待遇。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为53.77万元，主要用于：支付市委编办在职职工养老保险单位缴费支出，保障职工正常福利待遇。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.48万元，主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出，保障职工正常福利待遇。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.88万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费支出，保障职工正常福利待遇。

7．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为3.61万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助个人补充部分缴费支出，保障职工正常福利待遇。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.32万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保障职工住房公积金及时缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2025年一般公共预算基本支出622.76万元，其中：

人员经费541.27万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费81.49万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2025年“三公”经费财政拨款预算数2.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是根据攀财预〔2024〕9号文件附件《市本级2025年部门预算编制方法和口径》的要求：2025年公务接待费按照2024年部门预算数批复数编制。

2025年公务接待费计划用于接待上级考察、各相关单位的学习经验交流、各区（县）工作单位工作汇报等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平）。主要原因是市委编办2024年和2025年公车数量无变化，预算编制口径一致。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机构编制管理等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市委编办2025年未使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2024年和2025年均未用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市委编办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市委编办的机关运行经费财政拨款预算为81.49万元，比2024年预算增加0.2万元，增长0.25%。

（二）政府采购情况。

2025年，市委编办安排政府采购预算4万元，其中，政府采购货物预算4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市委编办及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年市委编办开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算634.76万元。其中：人员类项目21个，涉及预算541.27万元；运转类项目10个，涉及预算81.49万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指在职职工工资等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费、水电费、会议费等商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指用于退休人员经费开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）： 指用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

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中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2025年单位预算公开报表.xlsx