攀枝花市铁路医院2021年部门预算公开
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市铁路医院 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
2021年部门预算编制说明
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攀枝花市铁路医院系财政差额拨款事业单位，一级甲等综合性医院，核定编制人数90人。设置了急诊科、口腔科、耳鼻喉科、内科、外科、妇产科、康复科、影像科、检验科、药械科、体检中心及机关后勤等科室，并管辖有密地卫生所。
所辖片区居民2021年度的基本医疗、体检、健康宣教、120出诊、钒钛高新区突发公共卫生事件处理、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供基本保障。
攀枝花市铁路医院没有下属非独立核算单位。
按照综合预算的原则，攀枝花市铁路医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。攀枝花市铁路医院2021年收支总预算507.98万元。比2020年预算数减少56.46万元，主要是项目支出减少。
铁路医院2021年收入预算507.98万元，其中：一般公共预算拨款收入487.98万元，占96%；其他收入20万元，占4%。
铁路医院2021年支出预算507.98万元，其中：基本支出192.44万元，占38%；项目支出315.54万元，占62%。
铁路医院2021年财政拨款收支总预算487.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入487.98万元；支出包括：社会保障和就业支出271.70万元、医疗卫生与计划生育支出216.28万元。
铁路医院2021年一般公共预算拨款487.98万元，比2020年预算数增加318.26万元，主要是2021年一般公共预算项目收入调整，没有列政府性基金预算拨款项目收入。
社会保障和就业支出271.7万元，占56%；医疗卫生与计划生育支出216.28万元，占44%。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为172.44万元，主要用于：事业单位离退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本、养老保险缴费支出（项）2021年预算数为99.26万元，主要用于：在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数236.28，主要用于：药品及医疗耗材支出。
铁路医院2021年一般公共预算基本支出172.44万元，其中：
人员经费148.33万元，主要包括：福利费、离休费、退休费、遗属生活补助、退休医疗费补助。
公用经费24.11万元，主要包括：退离休福利费、离退休公用经费。
铁路医院系财政差额拨款事业单位，2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
- 因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年，铁路医院没有因公出国（境）经费。
- 公务接待费与2020年预算持平。
2021年，铁路医院没有公务接待费。
- 公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
铁路医院现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，救护车2辆。2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年没有安排公务用车购置费。
2021年没有安排公务用车运行维护费。
铁路医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
铁路医院2021年没有机关运行经费财政拨款预算。
截至2020年底，铁路医院共有车辆5辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。
攀枝花市铁路医院2021年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2021年铁路医院政府采购安排彩色超声诊断系统250万元；奥林巴斯胃镜40万元；CT球管35万元；网络心电图机10万元；抢救监护型救护车70万元；网络服务器10万元共计415万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成医疗任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.（部门）单位预算项目绩效目标表
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