攀枝花市铁路医院2025年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）铁路医院职能简介。

攀枝花市铁路医院系财政差额拨款事业单位，一级甲等综合性医院，核定编制人数90人。设置了急诊科、口腔科、耳鼻喉科、内科、外科、妇产科、康复科、影像科、检验科、药械科、体检中心及机关后勤等科室，并管辖有密地卫生所。

（二）铁路医院2025年重点工作。

所辖片区居民2025年度的基本医疗、体检、健康宣教、120出诊、钒钛高新区突发公共卫生事件处理、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供基本保障。

二、机构设置情况

铁路医院无下属二级预算单位，单位内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，铁路医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入292.17万元、事业收入800万元、其他收入16万元；支出包括：社会保障和就业支出369.04万元、卫生健康支出701.8万元、住房保障支出37.32万元。铁路医院2025年收支总预算1108.17万元。比2024年预算数增加8.27万元，主要是退休人员比上年增加，公用支出增加。

（一）收入预算情况。

铁路医院2025年收入预算1108.17万元，其中：一般公共预算拨款收入292.17万元，占26.37%；事业收入800万元，占72.19%；其他收入16.00万元，占1.44%。

（二）支出预算情况。

铁路医院2025年支出预算1108.17万元，其中：基本支出1108.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

铁路医院2025年财政拨款收支总预算292.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入292.17万元；支出包括：社会保障和就业支出292.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铁路医院2025年一般公共预算当年拨款292.17万元，比2024年预算数增加8.27万元，主要是主要是退休人员比上年增加，公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出292.17万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为292.17万元，主要用于：保障退休人员生活补助、医疗补助、福利费、公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

铁路医院2025年一般公共预算基本支出292.17万元，其中：

人员经费265.46万元，主要包括：生活补助243.54万元、医疗费补助21.92万元。

公用经费26.71万元，主要包括：福利费5.7万元、其他商品和服务支出21.01万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

铁路医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）无因公出国（境）经费，较2024年预算持平。主要原因是均未安排预算。

（二）无公务接待费，较2024年预算持平。主要原因是均未安排预算。

（三）无公务用车购置及运行维护费，较2024年预算持平。主要原因是均未安排预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，特种车2辆。

2025年没有安排公务用车购置费。

2025年没有安排公务用车运行维护费。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

铁路医院2025年非财政拨款“三公”经费预算数11.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10.1万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费较2024年预算增长66%。主要原因是健康体检早餐费。

2025年非财政拨款安排公务接待费计划用于健康体检人员早餐费用和饮水费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长34.67%。主要原因是我院2辆救护车购置年限长，维修成本高。

铁路医院现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，特种车2辆。

2025年没有安排非财政拨款公务用车购置费。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费10.1万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医院日常公务专用车，救护车用于接送病人等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

铁路医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

铁路医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，铁路医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年，铁路医院安排政府采购预算9.9万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9.9万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，铁路医院及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

（四）预算绩效情况。

2025年铁路医院没有开展绩效目标管理的项目。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市铁路医院2025年单位预算编制说明.doc

攀枝花市铁路医院2025年单位预算公开报表.xlsx