攀枝花市水务局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市水务局职能简介：1、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。2、负责全市水资源统一管理、全市水资源保护工作、负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。3、负责全市供水行业管理指导和监督工作（含自备水源）。4、指导全市水务行业体制改革工作；监管市政府授权管理市级水务资产，指导县（区）水务行业国有资产的业务管理工作。5、负责全市水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。6、负责组织实施水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法，调处县（区）之间的重大水事纠纷，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。7、负责全市水土保持工作。8、负责地方水利电力行业管理管理工作。9、负责全市江河的综合开发与管理工作。10、指导农村水利工作。11、指导全市水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。12、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。13、承担市政府公布的有关行政审批事项。14、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市水务局2017年重点工作：1、抓好“水库管理年”。结合本地工作实际，认真研究出台《攀枝花市水库管理年实施意见》，理顺市、县（区）、乡（镇）、村（站）管理体制机制，明确相应职责，健全水利工程管理体制机制，积极探索水利工程分级管理、分类管理等模式和途径。认真分析和查找工作中存在的质量问题，加强重点区域、薄弱环节的监督检查，并制定有效措施加以整改。依托水库、水电站、灌区、塘坝及水保生态工程等，打造一批水利风景区。加强水利队伍建设，采用走出去、走进来的模式，学习水库管理新理念、新模式和新技术，强力推进水库标准化管理工作，逐步实现水库管理信息化。2、抓好项目前期工作。一抓资金投入，积极争取各级财政支持，设立项目前期工作资金专户，专款专用。二抓项目规划，各县区要有危机意识，要研究国家水利发展的政策，要变 “人等项目”为“项目等人”，积极筹划，认真研究，结合本地水利工程建设的短板和发展现实需要，选好选准一批项目，做好测量、选址等重要环节，尽快编制初步设计方案。三抓项目储备。各县区水务局要抢抓政策机遇，抓好项目的储备，并强化储备项目动态管理，确保开工一批、申报一批、储备一批。四抓推进机制。按照责任分工，制定任务时间路线图，明确每个项目、每个环节的工作内容、时间节点及责任单位。今年，市委、市政府对水利重点项目的推进尤其重视，在财政很困难的情况下仍然专门拿出3000万来做前期工作，我们务必要紧张起来。各县区要倒排时间节点，限时完成老街子、栗树湾、沙坝三座中型水库可研报告，9月底前完成米易安宁河克朗段、草场河克朗河段、盐边县红宝择木龙河等13条中小河流堤防工程的初步设计及报批工作，争取启动“长干上”项目攀枝花城区段项目前期工作。3、抓好重点项目建设。加快观音岩引水工程、马鞍山水库新建工程、梅子箐水库扩建工程、麻晃引水等中型水利工程建设，汛前完成小河沟水库建设任务，力争开工东区大河沟水库。抓好高效节水项目建设，年内完成高效节水面积2万亩，抓好“五小水利”建设，继续推进农村人饮安全工作，解决2017年建卡脱贫人口饮水不安全问题。争取仁和区同德镇巴关河、啊喇乡、大田镇、总发乡大河、盐边县箐河乡永兴河、国胜乡盐水河、永兴镇永兴河等5条中小河流治理防洪治理工程投资计划尽快开工建设，力争2017年病险水库除险加固项目落地。4、全面推行“河长制”。建立健全河长制管理机构，制定《实施方案》，落实管理责任，建立“江河湖库”名录，逐步强化水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治和水环境治理及水生态修复。5、加强生态水利建设。以推进“幸福美丽新村建设”为牵引，逐步推进金沙江、雅砻江“两江六库”生态环境修复和水生态保护工程。深入开展水土流失综合治理、水库水资源节约保护、农村水环境整治、小流域水生态修复和水库风景区建设等工作。抓好西区、仁和区节水型社会建设工作。6、抓好灾后重建工作。灾后薄弱环节中小河流治理项目完成大河、永兴河等5个项目；认真抓好 座小型病险水库除险加固任务和 座病险鉴定工作；加强小型水库防汛通信预警系统建设和应急移动排涝设备建设，健全基层防洪预报预警体系建设,实施山洪沟治理。7、深化水利改革。今年我市已争取省上下达我市第一批水利资金1.098亿元。要积极引入社会资本投入水利建设（ppp模式），拓宽投融资渠道，因地制宜，推进小（2）型及以上水利工程确权、划界、颁证工作，加强用水需求管理，建立农业水权制度，探索农业水价管理新模式，继续深入推进水利建设投资、小型水利工程产权制度和农业综合水价改革。8、加强廉政水利建设。坚持抓好党员、干部的思想道德教育，要进一步探索建立“执政为民、服务发展”的长效机制，努力提高水利水务行业的公共服务水平和行政效能。把党风廉政建设责任制作为“一把手”工程常抓不懈，持续推进党的先进性和制度建设，加强廉政风险点防控，从源头上预防腐败。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市水务局下属非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市水政监察支队、攀枝花市水利工程质量监督站和攀枝花市地方电力管理站。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1164.71万元；支出包括：社会保障和就业支出143.14万元、农林水支出958.70万元、住房保障支出62.87万元。攀枝花市水务局2017年收支总预算1164.71万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市水务局2017年收入预算1164.71万元，其中： 一般公共预算拨款收入1164.71万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市水务局2017年支出预算1164.71万元，其中：基本支出942.71万元，占80.94%；项目支出222万元，占19.06%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市水务局2017年财政拨款收支总预算1164.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1164.71万元；支出包括：社会保障和就业支出143.14万元、农林水支出958.70万元、住房保障支出62.87万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市水务局2017年一般公共预算当年拨款1164.71万元，比2016年预算数减少90.67万元，主要是退休人员基本养老金由社保局按政策规定统一发放，2017年减少了此项的预算数。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出143.14万元，占12.29%；农林水支出958.70万元，占82.31%；住房保障支出62.87万元，占5.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为70.38万元，主要用于：单位离休费支出和离退休其他经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为72.76万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳基本养老保险费支出。

　　3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2017年预算数为685.63万元，主要用于：保障防汛抗旱、农田水利建设、水资源管理、水土保持等机构正常运转的人员支出和日常支出。

　　4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2017年预算数为51.07万元，主要用于：我单位纳入预算管理事业单位的人员支出。

　　5.农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）2017年预算数为222万元，主要用于：是用于保障防汛抗旱、农田水利建设、水土保持等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为62.87万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市水务局2017年一般公共预算基本支出942.71万元，其中：

　　人员经费757.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费184.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市水务局2017年“三公”经费财政拨款预算数31.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费28万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。 2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务接待活动的开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降53.95%。主要原因是公车改革后，我局减少了7台车辆。

　　单位现有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费28万元，用于4辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，主要保障防汛抗旱、农田水利建设、水资源管理、水土保持等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市水务局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市水务局以及下属攀枝花市水政监察支队、攀枝花市水利工程质量监督站和攀枝花市地方电力管理站等1家行政单位、攀枝花市水政监察支队、攀枝花市水利工程质量监督站等2家参公管理事业单位、攀枝花市地方电力管理站1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为942.71万元，比2016年预算减少78.17万元，下降7.66%。（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市水务局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市水务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款222万元。

　　十、名词解释

　　无