关于攀枝花市水务局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职责：1、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。2、负责全市水资源统一管理、全市水资源保护工作、负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。3、负责全市供水行业管理指导和监督工作（含自备水源）。4、指导全市水务行业体制改革工作；监管市政府授权管理市级水务资产，指导县（区）水务行业国有资产的业务管理工作。5、负责全市水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。6、负责组织实施水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法，调处县（区）之间的重大水事纠纷，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。7、负责全市水土保持工作。8、负责地方水利电力行业管理管理工作。9、负责全市江河的综合开发与管理工作。10、指导农村水利工作。11、指导全市水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。12、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。13、承担市政府公布的有关行政审批事项。14、承办市政府交办的其他事项。

　　2016年重点工作任务：（一）全力做好“十三五”水利项目对接工作，积极向上争取政策和资金支持。（二）全力推进重大水利工程建设。全面加快观音岩引水工程、马鞍山水库新建工程、梅子箐水库扩建工程、仁和区西水东调工程、米易县麻晃引水工程、仁和区河心水库扩建工程、盐边小河沟水库工程等重大水利续建项目进度，预计完成年度投资6 亿元。积极争取开工下普达水库、东区大河沟水库、盐边星秀坪等一批重点水利项目， 预计完成年度投资 1.6 亿元。 对“十三五”中期拟开工老街子水库等项目，积极协调解决前期工作中的突出问题，加快前期工作步伐。（三）全力推进水利精准扶贫各项工作。围绕全市 70 个贫困村开展水利扶贫工作。加快贫困地区水利基础设施建设，切实解决边远山区和贫困地区群众生产生活用水问题。切实做好对口帮扶村水利精准扶贫各项工作。（四）全力做好防汛抗旱防灾减灾工作。进一步强化防汛抗旱行政首长负责制、部门责任制和岗位责任制。尽快修复各类水毁灾损水利设施，抓紧完善江河湖库洪水防御方案和应急响应机制，及早落实组织保障和物资储备。突出抓好汛前检查、监测预警、指挥调度、人员转移和抢险救灾等关键环节，认真做好江河洪水、山洪泥石流等工作，确保重要堤防、水库水电站、在建工程防洪安全。督促各县区加快推进 2016－2020 年山洪灾害防御项目实施方案编制。加紧做好 2014 年度中小河流水文监测一期系统省级验收和二期项目的实施工作。继续加强抗旱应急水源工程建设。（五）全力加快农村饮水安全巩固提升各项工作。切实抓好“十三五”饮水安全巩固提升规划和节水灌溉规划。加快县级水质检测中心建设。统筹解决规划外新出现的农村人口饮水安全问题。建立健全县级农村饮水安全专管机构，完善水价形成机制和水费计收措施。（六）全力抓好农田水利基本建设。大力开展冬春农田水利建设，夯实农业生产基础。积极推广“五小水利”加高效节水的发展模式，逐步实现高效节水全域覆盖。完成 2016 年高效节水灌溉项目实施。加强输配水渠系、田间终端用水量水设施建设，着力解决农田灌溉“最后一公里”问题。（七）全力推进水务体制机制改革步伐。逐步加大我市水利改革攻坚力度。对已经出台的改革举措，加强督办实施和检查评估，确保改革取得成效。尚未出台的改革举措，抓紧制定实施方案，加强协调推动、试点带动、上下联动，积极稳妥地加以推进。切实推进事业单位分类改革工作。学习和模仿先进地区和试点地区可复制、可推广的经验做法，加快推进农业水价综合改革前期工作。积极鼓励和引导社会资本参与我市水利工程建设运营，适时选择典型项目开展 PPP 试点。谋划和推进水行政审批制度、水资源管理体制、国家水权制度、水利工程建设和管理体制、基层水利服务体系建设等方面改革，力争“十三五”期间实现新的突破。（八）全力推进水资源节约与保护工作。督促指导县区认真落实“三条红线”。严格取水许可、水资源论证、入河排污口监管，加大节水型社会建设力度。加快用水计量监测设施建设，突出抓好农业灌溉用水计量监控。全力贯彻水资源有偿使用制度，切实抓好水资源费征收,力保完成1700 万元市级年度征收任务。深入开展水生态文明建设，全市争取、引导、督促水土流失综合治理、水资源保护等投入达 2 亿元。实施农村河道堰塘整治，实施小流域水生态修复，加强水土保持生态建设和水土流失综合治理， 综合治理面积 90 平方公里。加快水源地保护和水利风景区规划建设。（九）全力做好依法治水管水兴水工作。加快建设法治机关和创建省级市级依法行政示范单位。（十）全面落实党建各项任务，加强干部队伍建设。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市水务局收入预算总额为1255.38万元，其中：当年财政拨款收入1255.38万元。相应安排支出预算1255.38万元，其中：人员支出515.39万元，日常公用支出173.39万元，对个人和家庭的补助支出332.10万元，专项支出234.5万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市水务局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的防汛抗旱、农田水利建设、水利行业管理、水土保持行业指导及管理、水利工程质量监督等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障防汛抗旱、农田水利建设、水资源管理、水土保持等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障防汛抗旱、农田水利建设、水土保持等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出916.5万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、防汛抗旱指挥系统运行维护项目经费，用于开展防汛抗旱指挥系统的运行和维护支出。2、水利行业管理项目及业务运行预算用于水利行业业务管理支出，主要包括：（1）水资源保护研究，水利行业相关预案、规划的编制。（2）进行涉水法律法规宣传培训、学习及水政执法培训等。（3）涉水项目监督检查、精神文明建设和农田水利管理、水利重大活动、水利资金监督管理等。（4）用于全市水土保持行业的指导及监督管理、宣传、培训方面等的支出。（5）争创水利李冰杯经费，资料搜集及多媒体制作等费用 。（6）防汛抗旱工作的相关业务开展（如防汛预案编制、检查、会议、汛期值班相关费用等）。（7）对我市水利水电基本建设工程质量监督的相关支出。（8）其他与水利业务相关的管理支出。3、会议费支出主要用于全市水务工作会和全市防汛抗旱工作会议的支出。

　　（二）社会保障和就业支出280.8万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数64.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费60.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.8万元）。

　　（一）因公出国（境）经费2016年预算数为0。

　　（二）公务接待费较2015年预算数3.6万元下降2.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数下降16.85%，主要原因是2016年由于车辆报废和划出，公务用车数量比2015年减少了2台。

　　2016年安排公务用车运行维护费60.80万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障防汛抗旱、农田水利建设、水资源管理、水土保持等工作的正常开展。