攀枝花市水务局2014年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况

　　主要职责：1、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。2、负责全市水资源统一管理、全市水资源保护工作、负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。3、负责全市供水、污水处理、再生水利用和行业管理指导和监督工作（含自备水源）。4、指导全市水务行业体制改革工作；监管市政府授权管理市级水务资产，指导县（区）水务行业国有资产的业务管理工作。5、负责全市水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。6、负责组织实施水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法，调处县（区）之间的重大水事纠纷，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。7、负责全市水土保持工作。8、负责地方水利电力行业管理管理工作。9、负责全市江河的综合开发与管理工作。10、指导农村水利工作。11、指导全市水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。12、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。13、承担市政府公布的有关行政审批事项。14、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作完成情况

　　2014年，全市共投入水利建设资金94299万元，其中，争取省级以上资金44400万元，较上年增长35%。

　　省、市级民生工程任务按时完成。1、农村饮水安全，完成投资4019万元，建设农村集中供水工程94处、分散供水工程138处，解决农村8.038万人饮水安全问题， 12月底主体工程完工，提前一年完成“十二五”规划目标任务；2、小农水重点县建设，完成投资1.6亿元，新增高效节水灌溉面积7.2万亩，新增有效灌面4万亩，完成年度目标任务的100%；3、中小河流治理，投资1521.12万元，治理西区巴关河长2.9公里，完成年度目标任务的100%。

　　重点项目稳妥推进。1.总投资18.67亿元的观音岩引水工程，年度计划投资30000万元，完成管道敷设15公里，截至12月底完成投资3.8亿，完成目标任务的127%。2.总投资47714万元的马鞍山水库新建工程，年度计划完成投资1.5亿，截至12月底完成投资1.14亿 (新山水库按省厅要求做设计变更，3600万元末实施)，完成目标任务100%。3.总投资41340万元的梅子箐水库扩建工程，年度计划完成投资1.2亿，截至12月底完成投资12327万元，完成目标任务的103%。4.总投资6005.51万元的仁和区西水东调工程,年度计划投资3000万，截至12月底完成投资3200万元，完成目标任务的106%。5.总投资15340.13万元的米易县麻晃引水工程，年度计划投资4700万元，截至12月底完成投资4707.3万元，完成目标任务的100%。

　　职能目标任务全面完成。（1）渔业助农增收，2014年全年水产品产量达到3万吨。预计产值4亿元以上，同比增长4%以上，预计全市农民人均渔业增收30元以上。（2） 水土流失综合治理，全市争取和投入各类水土流失治理资金26500万元，其中争取省级以上资金400万元。截至目前已综合治理水土流失面积110.6平方公里，超计划任务10.6%。（3）地方电力建设，全年发电量完成6.65亿千瓦时，完成目标任务5.5亿千瓦时的121%。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市水务局收入决算总额为2184.20万元，其中：当年财政拨款收入2183.86万元，利息收入0.34万元，上年结转收入711.73万元。收入决算总额较2013年减少104.04万元，主要原因是2014年整合减少了业务运行费、项目经费以及2013年安排的编制专项规划等项目经费。

　　2014年攀枝花市水务局支出决算总额为2030.39万元，其中：社会保障和就业296.95万元，医疗卫生与计划生育支出0.32万元，城乡社区支出20万元，农林水支出1631.83万元，资源勘探信息等支出5万元，住房保障支出68.34万元，其他支出7.95万元，年末结转和结余865.54万元。支出决算总额较2013年减少89.84万元，主要原因：1、由本单位负责编制的部分专项规划工作完成，项目支出上较上年减少了此方面的开支；2、根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入贯彻落实“中央八项规定”和省市“十项规定”， 我局加强了会议和接待管理，严格执行会议费开支标准，控制公务接待支出；加强政府采购管理，严格执行采购预算。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市水务局财政拨款支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全市防汛抗旱、水利管理、水土保持、水利工程质量监督等发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障防汛抗旱、农田水利建设、水土保持等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）社会保障和就业296.95万元，主要用于：主要用于机关离退休人员支出等。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出0.32万元，主要用于离休人员的体检费。

　　（三）城乡社区支出20万元，主要用于攀枝花市城市排水与暴雨内涝防范设施建设专项规划和攀枝花市城市污水处理设施及配套管网建设专项规划编制。

　　（四）农林水支出1631.83万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出及保障防汛抗旱、农田水利建设、水土保持等机构为完成行政工作任务或事业发展目标的项目业务工作的经费支出。

　　（五）资源勘探信息等支出5万元，主要用于工业发展方面工作经费支出。

　　（六）住房保障支出68.34万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（七）其他支出7.95万元主要用于挂职干部人才补助经费。

　　四、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等，国内公务接待20批次，97人，共计支出1.42万元，较2013年决算数下降90%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入贯彻落实“中央八项规定”和省市“十项规定”， 我局加强了接待管理，严格审批，控制开支标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费95.55万元, 按规定更新购置公务用车2辆,车辆购置支出61.51万元，截至2014年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车4辆、越野车8辆、载客汽车2辆；车辆运行维护费支出34.04万元，用于我局繁重的防汛、抗旱、农田水利建设、水土保持等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2013年决算数增长 14.85万元，主要原因是今年新增油料购置及去2013底购防汛车1台2014年初购公务车2台，增加3台车辆的运行维护费。