攀枝花市水利水电勘测设计院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）为全市水利水电工程建设提供勘测设计服务。承担本市水利工程、人畜饮水工程、河道整治、防汛等工程的勘测设计与咨询服务。

　　（二）攀枝花市水利水电勘测设计院2019年重点工作

　　1、做好在建工程扫尾、竣工技术服务工作，配合业主做好蓄水、通水等试验工作，完善竣工资料编制，做好各阶段竣工验收工作。

　　2、完成盐边县水利工程储备项目：沙坝水库（中型）、下河坝水库、马道子水库前期可研阶段报告深度调整修改完善上报工作。

　　3、做好大河流域河道整治工程仁和区段、东区段施工期技术服务工作。

　　4、按照中央、省、市相关政策文件，按照时间节点有序推进经营性事业单位改制转企工作。 2019年1月底前，转企改制方案（初稿）上报市水利局研究；待攀枝花市人民政府批准转企改制方案后6个月内完成清产核资评估、审计工作，力争2019年底基本完成转企改制工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市水利水电勘测设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市水利水电勘测设计院2019年收支总预算229.19万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2019年收入预算229.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入229.19万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入及事业收入。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2019年支出预算229.19万元，其中：基本支出229.19万元，占100%；无项目支出。四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2019年财政拨款收支总预算229.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.19万元、无本年政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出229.19万元，无外交支出、教育支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2019年一般公共预算当年拨款229.19万元，比2018年预算数减少6.31万元，主要是人员辞职减少一人、按要求车改后车辆减少2辆。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出229.19万元，占100%；无外交支出。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、水利技术推广支出191.52万元，主要包括本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员经费、办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.65万元，主要用于本单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、住房保障支出16.01万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计2019年一般公共预算基本支出229.19万元，其中：

　　人员经费190.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等

　　公用经费38.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2019年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　2019年攀枝花市水利水电勘测设计院无因公出国经费。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于考察调研、商务接待等支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车3辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年攀枝花市水利水电勘测设计院无公务用车购置费安排。

　　2019年攀枝花市水利水电勘测设计院安排公务用车运行维护费18万元，用于4辆公务用车及特殊工种车辆燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障本市公益性、指令性水利、人畜饮水、节水灌溉等项目规划编制工作以及水利工程、人畜饮水、节水灌溉、水电和防汛等工程的勘测设计与咨询服务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，攀枝花市水利水电勘测设计院运行经费财政拨款预算为229.19万元，比2018年预算减少6.31万元，增加2.68%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市水利水电勘测设计院共有车辆4辆。其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[602005]攀枝花市水利水电勘测设计院.xls

                 602005攀枝花市水利水电勘测设计院2019年政府采购预算编制说明.doc