攀枝花市水利水电勘测设计院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　1、基本职能

　　为全市水利水电工程建设提供勘测设计服务。承担本市公益性、指令性水利、人畜饮水、节水灌溉等项目规划编制工作以及水利工程、人畜饮水、节水灌溉、水电和防汛等工程的勘测设计与咨询服务。

　　2018年重点工作

　　全市水资源调查评价资料汇总上报工作；

　　全市新一轮水资源规划编制工作；

　　二江三河（金沙江、雅砻江、安宁河、大河、巴关河）一河一策管理保护方案年度实施方案编制工作；

　　二江三河（金沙江、雅砻江、安宁河、大河、巴关河）河流管理范围划定工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市水利水电勘测设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入235.5万元；支出235.5万元，其中：社会和保障就业支出22.41万元，农林水支出196.24万元，住房保障支出16.85万元。攀枝花市水利水电勘测设计院2018年收支总预算235.5万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2018年收入预算235.5万元，其中：一般公共预算拨款收入235.5万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2018年支出预算235.5万元，其中：基本支出235.5万元，占100%。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出22.41万元，水利技术推广支出196.24万元，住房公积金支出16.85万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2018年财政拨款收支总预算235.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.5万元。支出包括：一般公共预算支出235.5万元，其中：其中：社会和保障就业支出22.41万元，农林水支出196.24万元，住房保障支出16.85万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2018年一般公共预算当年拨款235.5万元，比2017年预算数增加6.32万元，主要是日常公用经费支出增加了5.15万元（2018年增加了两辆特殊专业技术公务用车增加公务用车运行维护费7.3万元，同时2018年差旅费减少了1.84万元）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算支出235.5万元，占100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费22.41万元，占9.5%；水利技术推广196.24万元、占83.3%；对个人和家庭的补助支出（住房公积金）16.85万元、占7.2%。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、水利技术推广支出196.24万元，主要本单位人员工资

　　日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.41万元，主要用于本单位在职职工社保缴费支出。

　　3、住房保障支出16.85万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出235.5万元，其中：

　　人员经费190.9万元，主要包括：基本工资55.35万元、津贴补贴6.24万元、绩效工资78.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.41万元、职工基本医疗保险缴费8.4万元、公务员医疗补助缴费1.04万元、其他社会保险缴费1.79万元、住房公积金支出16.85万元。

　　日常公用经费44.6万元，主要包括：办公费2.34万元、水费0.47万元、电费1.17万元、邮电费1.22万元、差旅费9.36万元、公务接待费0.72万元、工会经费1.34万元、福利费1.66万元、公务用车运行维护费24.3万元、其他商品和服务支出（党建费）2.02万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2018年“三公”经费财政拨款预算数25.02万元，其中：公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费24.3万元。

　　因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2018年无因公出国经费预算。

　　公务接待费较与2017年预算减少10%

　　2018年公务接待费0.72万元，比2017年预算减少0.08万元，减少10%。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加42.9%。主要原因是2018年新增2辆特殊专业技术公务用车，运行维护费增加。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车5辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年无安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费24.3万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障本市公益性、指令性水利、人畜饮水、节水灌溉等项目规划编制工作以及水利工程、人畜饮水、节水灌溉、水电和防汛等工程的勘测设计与咨询服务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业单位运行经费

　　2018年，攀枝花市水利水电勘测设计院运行经费财政拨款预算为235.5万元，比2017年预算增加6.32万元，增加2.76%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市水利水电勘测设计院共有车辆6辆。其中：执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　无

　　十、名词解释

　　1、水利工程：为消除水害和开发利用水资源而修建的工程。按其服务对象分为防洪工程、农田水利工程、水力发电工程、航道和港口工程、供水和排水工程、环境水利工程、海涂围垦工程等。可同时为防洪、供水、灌溉、发电等多种目标服务的水利工程，称为综合利用水利工程。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡槽、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目的。

　　2、节水灌溉：以最低限度的用水获得最大的产量或收益，也就是最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。主要措施有：渠道防渗、低压管灌、喷灌等。

 

　　 攀枝花市水利水电勘测设计院

　　 2018年2月23日

　　附件：市水利水电勘测设计院2018年部门预算公开报表.xls

                 602005-市水利勘测院2018年年初政府采购补充公开说明.doc