关于攀枝花市水利水电勘测设计院2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　为全市水利水电工程建设提供勘测设计服务。承担本市公益性、指令性水利、人畜饮水、节水灌溉等项目规划编制工作以及水利工程、人畜饮水、节水灌溉、水电和防汛等工程的勘测设计与咨询服务。

　　（二）2017年重点工作。

　　1、全力为西区梅子箐水库扩建工程、普达阳光水域（下普达水库）工程、麻晃引水工程等一批重点水利工程，做好后期技术服务工作。做到措施到位、人员到位、服务到位，杜绝施工安全事故的发生。

　　2、认真做好区县小微型水利工程技术服务工作。

　　3、完成盐边县四座水库（红果乡沙坝水库（中型）、渔门镇下河坝水库、格萨拉乡马道子水库、温泉乡羊排喜水库）的可研设计工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市水利水电勘察设计院下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市水利水电勘测设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入229.18万元。支出包括：社会保障和就业支出23.05万元；农林水支出189.56万元；住房保障支出16.57万元。2017年收支总预算229.18万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2017年收入预算229.18万元，其中：一般公共预算拨款收入229.18万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2017年支出预算229.18万元，其中：基本支出229.18万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市水利水电勘察设计院2017年财政拨款收支总预算229.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.18万元；支出包括：社会保障和就业支出23.05万元；农林水支出189.56万元；住房保障支出16.57万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市水利水电勘察设计院2017年一般公共预算当年拨款229.18万元，比2016年预算数增加33.74万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加23.05万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2017年社会保障和就业支出23.05万元、占10.06%；农林水支出189.56万元、占82.71%；住房保障支出16.57万元、占7.23%。

　　主要包括：工资福利支出172.04万元；商品和服务支出39.45万元；对个人及家庭的补助支出17.69万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为23.05万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

　　2.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项目）2017年预算数为189.56万元，主要用于：全市先进水利技术的引进、试验、技术创新等工作开展。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为16.57万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市水利水电勘察设计院2017年一般公共预算基本支出229.18万元，其中：

　　人员经费172.04万元，主要包括：基本工资56.71万元、津贴补贴6.69万元、绩效工资74.71万元、其他社会保险缴费10.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.05万元。

　　公用经费39.45万元，主要包括：办公费2.8万元、水费0.56万元、电费1.4万元、邮电费1.36万元、差旅费11.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.43万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出1.2万元。

　　对个人及家庭的补助支出17.69万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2017年“三公”经费财政拨款预算数17.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费17万元。

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。主要原因是业务变化不大。

　　2017年公务接待费用于开展水利技术引进推广等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降11%。

　　主要原因是节约开支。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车3辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费 0万元，购置公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费17万元，用于4辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障全市公益性、指令性水利、人畜饮水、节水灌溉等项目规划编制工作以及水利工程、人畜饮水、节水灌溉、水电和防汛等工程的勘测设计与咨询服务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市水利水电勘测设计院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市水利水电勘测设计院及所属的非独立核算单位共有车辆4辆。其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市水利水电勘测设计院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：附表－水利水电勘测设计院.xls