攀枝花市商贸流通服务中心（攀枝花市军粮供应站）2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市商服中心（军粮站）职能：全面贯彻省、市军粮供应政策，坚持“以兵为本”，诚信为先，全心全意服务于部队后勤建设，扎实做好军粮供应规范化管理工作，严格购粮手续及军用购粮卡系统设备的使用管理。

　　（二）2018年重点工作：保证全市军粮供应；指导监督检查供应网点执行军供政策、规定；负责军粮差补贴的拨付、清算；双拥工作；主管局交办的其他工作。

　　二、单位构成情况

　　市商服中心（军粮站）基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度。现有在职事业职工8人，管理人员5人，专业技术人员2人，技师1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市商服中心（军粮站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入118.02万元，无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出118.02万元，其中：工资福利支出83.05万元（包括人员工资支出、其他社会保障支出）；日常公用支出14.27万元；机关事业单位基本医疗保险缴费支出11.43万元；住房公积金支出9.27万元，2018年收支总预算118.02万元。

　　（一）收入预算情况

　　市商服中心（军粮站）2018年收入预算118.02万元，其中：一般公共预算拨款收入事业运行97.32万元，占82.46%；机关事业单位基本养老保险支出11.43万元，占9.68%；住房公积金支出9.27万元，占7.85%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

　　（二）支出预算情况

　　市商服中心（军粮站）2018年支出预算118.02万元，其中：基本支出97.32万元，占82.46%；机关事业单位基本养老保险支出11.43万元，占9.68%；住房公积金支出9.27万元，占7.85%；无项目支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市商服中心（军粮站）2018年财政拨款收支总预算118.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.02万元、无本年政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出97.32万元、社会保障和就业支出11.43万元、住房保障支出9.27万元，无其他支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市商服中心（军粮站）2018年一般公共预算当年拨款118.02万元，比2017年预算数增加14.94万元，主要是增加工资福利支出12.41万元；日常公用支出2.53万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出97.32万元，占82.46%；机关事业单位基本养老保险支出11.43万元，占9.68%；住房公积金支出9.27万元，占7.85%；无项目支出。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为118.02万元，主要用于：基本工资27.12万元；津贴补贴3.55万元；绩效工资46.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元；职工医疗保险缴费4.28万元；公务员医疗补助缴费0.64万元；其他社会保障缴费0.91万元；办公费1.44万元；水费0.29万元；电费0.72万元；邮电费0.46万元；差旅费5.76万元；公务接待费0.21万元；工会经费0.68万元；福利费0.81万元；公务用车运行维护费2.88万元；党建经费1.02万元；住房公积金支出9.27万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为0万元。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市商服中心（军粮站）2018年一般公共预算基本支出118.02万元，其中：人员经费83.05万元，主要包括：基本工资27.12万元；津贴补贴3.55万元；绩效工资46.55万元；职工医疗保险缴费4.28万元；公务员医疗补助缴费0.64万元；其他社会保障缴费0.91万元。

　　公用经费14.27万元，主要包括：办公费1.44万元；水费0.29万元；电费0.72万元；邮电费0.46万元；差旅费5.76万元；公务接待费0.21万元；工会经费0.68万元；福利费0.81万元；公务用车运行维护费2.88万元；党建经费1.02万元；

　　机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元。

　　住房公积金支出9.27万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市商服中心（军粮站）2018年“三公”经费财政拨款预算数3.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元。

　　（一）因公出国（境）经费无，财政预算未安排。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降0.02万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2.88万元。

　　主要原因是2017年攀枝花市军粮供应站用于军粮供应多用途货车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费2.88万元，用于军粮供应的多用途货车燃油、维修等方面支出，主要保障军供工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市商服中心（军粮站）2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费（无）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市商服中心（军粮站）共有车辆1辆。

　　（三）绩效目标设置情况（无）

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　附件：市商服中心2018年部门预算公开报表.xls

                 307002-市商贸流通服务中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc