攀枝花市商贸流通服务中心（攀枝花市军粮供应站）2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市商服中心（军粮站）职能：全面贯彻省、市军粮供应政策，坚持“以兵为本”，诚信为先，全心全意服务于部队后勤建设，扎实做好军粮供应规范化管理工作，严格购粮手续及军用购粮卡系统设备的使用管理。

　　（二）市商服中心（军粮站）2017年重点工作。建立健全各项规章制度，使之各项工作有章可循，有据可查，保证军粮供应政策和任务的落实，全面提升军粮供应保障能力与服务水平。

　　二、单位构成情况

　　市商服中心（军粮站）基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度。现有在职事业职工8人，管理人员5人，专业技术人员2人，技师1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市商服中心（军粮站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入103.08万元，无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出103.08万元，其中：工资福利支出71.71万元（包括人员工资支出、其他社会保障支出），日常公用支出11.74万元，对个人和家庭的补助支出0.64万元，机关事业单位基本养老保险支出11.01万元，住房公积金支出7.98万元，2017年收支总预算103.08万元。

　　（一）收入预算情况

　　市商服中心（军粮站）2017年收入预算103.08万元，其中：一般公共预算拨款收入事业运行84.09万元，占81.58%；机关事业单位基本养老保险支出11.01万元，占10.68%；住房公积金支出7.98万元，占7.74%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

　　（二）支出预算情况

　　市商服中心（军粮站）2017年支出预算103.08万元，其中：基本支出84.09万元，占81.58%；机关事业单位基本养老保险支出11.01万元，占10.68%；住房公积金支出7.98万元，占7.74%；无项目支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市商服中心（军粮站）2017年财政拨款收支总预算103.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入103.08万元、无本年政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出84.09万元、社会保障和就业支出11.01万元、住房保障支出7.98万元，无其他支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市商服中心（军粮站）2017年一般公共预算当年拨款103.08万元，比2016年预算数增加20.37万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险支出11.01万元，工资支出9.36万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出84.09万元，占81.58%；机关事业单位基本养老保险支出11.01万元，占10.68%；住房公积金支出7.98万元，占7.74%；无其他支出。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为103.08万元，主要用于：基本工资26.47万元；津贴补贴3.56万元；其他社会保障缴费5.18万元；绩效工资36.50万元；办公费1.60万元；水费0.32万元；电费0.80万元；邮电费0.35万元；差旅费6.40万元；公务接待费0.23万元；工会经费0.68万元；福利费0.79万元；其他商品和服务支出0.57万元；其他对个人和家庭的补助支出0.64万元；机关事业单位基本养老保险支出11.01万元；住房公积金支出7.98万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为0万元。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2017年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市商服中心（军粮站）2017年一般公共预算基本支出103.08万元，其中：人员经费72.35万元，主要包括：基本工资26.47万元、津贴补贴3.56万元、其他社会保障缴费5.18万元、绩效工资36.50万元、其他对个人和家庭补助支出0.64万元。

　　公用经费11.74万元，主要包括：办公费1.60万元、水费0.32万元、电费0.80万元、邮电费0.35万元、差旅费6.40万元、公务接待费0.23万元、工会经费0.68万元、福利费0.79万元、其他商品和服务支出0.57万元。

　　机关事业单位基本养老保险支出11.01万元。

　　住房公积金支出7.98万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市商服中心（军粮站）2017年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费无，财政预算未安排。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费无，财政预算未安排。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市商服中心（军粮站）2017年政府性基金预算支出。无，财政预算未安排。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费（无）

　　（二）国有资产占有使用情况（无）

　　（三）绩效目标设置情况（无）

　　附件：市商服中心预算公开表.xls