攀枝花市商务和粮食局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　商务和粮食局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展和粮食安全职责。具体负责全市社会消费品零售行业；负责市场体系建设，对商贸流通、拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通、二手车交易、再生资源回收和旧货流通等行业进行监督管理；负责全市粮食流通、流通领域食品安全监管工作；受理和依法处理商务、粮食领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的投诉、举报；负责推进连锁经营、商业特许经营、电子商务、商贸物流配送等现代流通方式的发展，负责全市餐饮、住宿、美容美发行业达标升级活动的组织实施；负责全市对外贸易、利用外资、外经合作、外商投资项目、加工贸易项目的引进和服务外包平台建设工作；负责全市服务业发展协调工作，指导区（县）服务业发展，制定全市服务业发展规划、项目的收集、储备和推进等综合组织协调工作；指导和监管以攀枝花市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会等活动，协调外市在我市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会；负责指导、协调、实施全市粮食流通基础设施建设和储备粮体系建设，承担市级储备粮行政管理责任，监督检查在攀中央、省级储备粮库存数量、质量和储存安全，保障市场需求和军粮等政策性粮食的有效供应。

　　（二）主要工作

　　预计2017年全市社消零总量完成346.2亿元，增速达到9.5%；服务业增加值超过280亿元，同比增长达到8%以上；外贸进出口实现1.8亿美元；利用外资1500万美元。

　　（一）扩大社会消费品零售总额

　　一是协调完善统计制度，使社消零异地法人单位社消零数据纳入本市独立法人机构或全资子公司统一口径进行统计。二是加大优化直报企业结构和限上入库企业新增和调整的支持力度，争取省统计局对市州限额以下数据平衡分配额度。三是重点清理建材、金银珠宝、商务宾馆、粮油、通讯器材、酒类专卖等行业限上企业，扩大限额以上企业总量，增加总盘子。“保存量、促增量”做到应统尽统。四是抓住消费机遇，借助国庆黄金周、元旦、春节等传统销售和旅游旺季，大力开展各项促销活动。同时鼓励我市商贸企业积极争取生产厂家、上级总经销商给予促销惠民优惠，提升我市市场活跃度，以稳住本土消费、吸引外地消费、提升消费层级、扩展消费领域、培育新的消费热点，促进社零增长。五是拓展商贸企业网络消费市场。适应信息时代的需要和居民消费交易方式的变化，鼓励传统商贸企业转变经营方式，扶持德铭阳光、攀钢生活公司、邮政公司等有条件的企业整合线上和线下资源，打造网上消费平台。努力构建第三方专业化电子商务平台，加快推进移动电子商务发展，鼓励有条件的专业市场打造一站式采购信息平台，大力开拓网上商品交易市场。

　　（二）扩大对外贸易规模

　　一是抓好出口稳增长。继续抓好鞍钢国贸攀枝花公司进出口工作，支持该公司积极推进已签订的伊朗、美国、巴西、泰国等出口合同尽快执行，密切跟进已投标或正在投标的项目，争取大订单；做好攀钢钛业、攀钢钒业、东方钛业、红宇白云等重点企业的钛白粉、五氧化二钒、钒钛铸件等我市优势产品的出口协调服务工作。同时，积极协助盐边县做好龙蟒在攀出口的跟踪服务工作，争取能做大在攀出口份额。二是抓好进口促进。密切跟进攀钢集团进口计划；做好钢城集团、攀钢梅塞尔等设备进口跟踪工作。加大进口支持政策宣传，挖掘企业进口潜力，力争稳定资源性产业进口，鼓励先进技术设备和关键零部件进口，做大全市进口规模。三是抓好外贸发展新优势培育。重点关注钒钛和机械制造行业，依托钒钛外贸基地，着力培育、扶持有核心技术和国际市场拓展潜力的企业，逐步夯实外贸产业支撑体系，增强发展后劲。同时，加大对米易和盐边县域外贸发展的指导。重点配合钒钛高新区积极推进四川长矶加大出口工作进展；推进米易家啦公司尽快开展自营出口；跟进仁和中国重汽集团攀枝花矿用车和西区恒达板簧等项目进展情况。四是抓好“万企出国门”活动。抓住“万企出国门”活动契机，加大宣传、推广力度，突出南向，结合攀枝花区位、产业实际，努力带动更多企业参与到活动中，做好企业参加活动的服务协调工作，力争取得实效。精心做好第南博会、东盟博览会、广交会等国内国际性展会的组织工作；支持东方钛业、钛海科技等公司自主参加境外专业性展会，巩固传统市场，结识新客户，抢抓新订单；

　　（三）扩大对外经济合作

　　一是加大外资项目促进力度。结合我市资源优势和产业结构，围绕招大引强，着力促进重大产业化、现代服务业、外资增资三类项目，加快引进世界500强企业步伐，主动承接长三角、珠三角等地区的产业转移。主动利用西博会、欧洽会、厦洽会和东盟博览会等会展平台，加大外资项目招商引资力度。二是加大外企服务服务力度。要加强跟踪，强化服务，重点跟踪攀枝花土地都城苴却石文化发展有限公司，该公司注册资本2700万美元，总投资8000万美元，苴却石产品生产加工、销售。三是提高外经工作监管水平。加强对外经企业的监管，整顿外派劳务市场，杜绝劳务纠纷事件发生；继续实施“走出去”战略，积极推动十九冶、攀钢冶建等企业开展境外投资、国际工程承包和劳务合作。

　　（四）提升服务业发展水平

　　一是加快推进服务业重点项目建设。发挥服务业引导资金和相关专项资金的引领发展作用，挖掘释放存量产能，促进新增产能达产，促进重点行业的重大实体项目顺利建设，切实发挥其对服务业经济的拉动作用。紧抓服务业重点行业的重大载体项目，全力推进密地物流园区二期、攀枝花速递物流园、电子商务产业园二期、中国钒钛产业电子商务基地等电子商务和物流项目，太古广场、华芝•万象城、御湖花都、攀枝花东盟国际商贸城等商业综合体，金沙江生态湿地、庄上梅子箐、26度阳光乐园、普达阳光等康养休闲基地建设。二是推动生产性服务业发展有新起色。围绕省级现代物流示范市建设，推动现代物流业与一、二次产业融合发展。鼓励大型制造企业整合剥离内部物流业务，引导商贸企业外包物流业务，扩大物流市场需求。支持攀枝花市商业银行、农业商业银行实施走出去战略，在打造我市总部经济上闯出路子。支持以民间资本为主的各类金融组织发展，促进产业资本与金融资本融合，解决服务行业企业融资困难问题。抓住米易县成功申报2016年国家级电商进农村综合示范县的机会，结合我市省级电子商务进农村示范建设工作，加快新电商站点建设，完善已建站点的服务功能。适时推进主辅分离工作，将大企业生产性服务业从主业中分离出来，实现市场化自主发展，壮大我市生产性服务业企业集群。三是搞活市场扩大消费有新热点。充分运用出台后的《攀枝花市促进消费增长七条措施》，鼓励、刺激我市商贸企业拓宽经营渠道，改善经营环境，促进我市消费水平增长，推动服务业相关指标增速提升。不断扩大会展、节庆、旅游、信息等消费领域，围绕“阳光康养”主题，鼓励房地产、旅游企业到外地举办城市推介会，鼓励企业参加“川货全国行”、“惠民购物全川行动”、“万企出国门”市场拓展“三大活动”和西博会、东盟博览会等国际国内展会展销，扩大消费市场，挖掘消费潜力。

　　（五）加强粮食流通管理，确保粮食安全

　　围绕“保供稳价”的目标，保障全市粮食供需及价格基本稳定，确保全市粮食流通平稳有序运行。重点做好以下工作。一是落实粮食安全责任制，完善保障机制；二是抓好粮食收购和市外粮油购入，掌握粮源，保障市场供应；三是健全储备粮油体系，强化轮换管理，夯实调控物质基础；四是强化市场监测，分析掌握市场动态，增强调控预判力；五是完善粮食应急预案，强化应急网点建设，提升应急保障能力。六是完成大水井省储库信息化建设和仓房屋顶200KW分布式光伏电站建设；完成盐边县2000吨新建仓容工程。六是做好攀枝花国储库和密地国储库信息化建设项目争取工作、做好米易县青杠粮库低温库升级改造项目争取工作，并力争2017年内完成改造建设任务。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市商务和粮食局为行政主管部门，下属非独立核算单位1个中国国际贸易促进委员会攀枝花支会，该单位为参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，2017年攀枝花市商务和粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1287.27万元。支出包括：一般公共服务支出851.37万元、社会保障和就业支出365.60万元、住房保障支出70.30万元。攀枝花市商务和粮食局2017年收支总预算1287.27万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市商务和粮食局2017年收入预算1287.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1287.27万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市商务和粮食局2017年支出预算1287.27万元，其中：基本支出1235.52万元，占95.98%；项目支出51.75万元，占4.02%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市商务和粮食局2017年财政拨款收支总预算1287.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1287.27万元；支出包括：一般公共服务支出851.37万元、社会保障和就业支出365.60万元、住房保障支出70.30万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市商务和粮食局2017年一般公共预算当年拨款1287.27万元，比2016年预算数减少536.42万元，主要是项目支出比上年减少10%，退休人员统筹内工资已交社保发放。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出851.37万元，占66.14%；社会保障和就业支出365.60万元，占28.40%；住房保障支出70.30万元，占5.46%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2017年预算数为799.62万元，主要用于：用于保障攀枝花市商务和粮食局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为11.75万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2017年预算数为40万元，主要用于：保障枝花市商务和粮食局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为282.21万元，主要用于：机关离退休人员支出。机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为83.39万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为70.30万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市商务和粮食局2017年一般公共预算基本支出1235.52万元，其中：

　　人员经费1031.98万元，主要包括：基本工资209.25万元、津贴补贴358.92万元、奖金13.25万元、社会保险缴费33.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.39万元、其他工资福利支出4.43万元、离休费102.92万元、退休费131.67万元、生活补助8.07万元、住房公积金70.30万元、其他对个人和家庭的补助支出16.56万元。

　　公用经费203.54万元，主要包括：办公费21.20万元、水费2.12万元、电费5.30万元、邮电费8.82万元、差旅费63.60万元、公务接待费3.50万元、工会经费4.98万元、福利费16.77万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用49.32万元其他商品和服务支出22.93万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市商务和粮食局2017年“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降84.33%。主要原因是公车改革，取消了公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市商务和粮食局2017年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市商务和粮食局以及下属中国国际贸易促进委员会攀枝花支会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为203.54万元，比2016年预算增加29.65万元，增长17.05%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市商务和粮食局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市商务和粮食局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.75万元。