攀枝花市商务局2020年部门预算编制说明（汇总）

攀枝花市商务局及下属事业单位

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市商务局及市商贸流通服务中心职能简介。

1.攀枝花市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设；拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作；负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动, 指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

2.市商贸流通服务中心职能是为我市商贸流通企业提供相关政策、法律咨询服务工作，帮助商贸流通企业解决发展过程中存在的困难和问题，为企业营造良好的外部环境；广泛收集和发布生产、生活资料信息，为政府和商贸流通行业主管部门制定政策提供决策参考；开展商贸流通企业在全市和周边城乡范围内的各种展览会、交易会和展销会等活动，促进我市商贸流通向更广阔的区域发展；按照主管部门的要求，组织开展商贸流通企业从业人员的各种技能培训，帮助企业培育更多的专业人才；面向广大消费者提供各类咨询讲座，提高消费者对假冒伪劣产品的辨识水平，倡导合理的消费理念，促进商业繁荣；通过对行业协会、商会等自律组织的引导，构建企业之间、行业之间、政府部门与企业之间的信息渠道，发挥上情下达、反映诉求、引导发展的行业纽带作用，协助政府加强行业管理，促进我市商务流通市场的健康发展；建立畅通的信息渠道，适时发布生产、生活资料信息、商品咨询和行业动态，特殊时期发布重要生活资料及重要生产资料的储备信息，制定在重大灾害等特殊情况下的保障应急预案，维护社会稳定；通过各种信息平台，为商贸流通企业提供智库服务；完成主管局临时交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1.攀枝花市商务局2020年重点工作。一是继续落实消费升级行动计划，指导企业开展主题促销活动100场以上，拉动消费15亿元以上。办好啤酒节、汽车销售等市内大型促销活动。不断拓展外地市场，力争参加川货全国行系列活动5场以上。二是继续贯彻落实我市家政服务业提质扩容工作方案，进一步完善家政信用体系建设。三是续建10个花城商务便民服务点，在全市主要居民生活区形成全覆盖；将服务范围覆盖到米易县、盐边县的部分乡镇。四是开展好钒钛产品成都展销等“精品会展、高端会议”活动。牵头做好第三届中国国际进口博览会等重点展会参展工作。五是举办电子商务创新创业大赛；推进电子商务企业诚信档案建设，建立企业诚信联盟。六是分门别类开展电商培训，鼓励我市电商企业推荐人才参加国家电子商务培训及职业能力鉴定。七是强化电子商务项目建设，孵化本地新经济模式。八是制定电子商务发展三年行动计划，落实已出台的有关电子商务发展扶持政策，加大财政资金对电商发展的引导作用。九是抓好钒钛高新区国家外贸转型升级基地建设，支持高新区通过培育、引进和转化非自营进出口等方式，逐步做大外经贸企业主体。十是根据《攀枝花市发展壮大服务业 推动经济高质量发展三年行动计划（2019—2021）》，会同相关责任部门研究制定2020年重点工作任务。十一是继续推进博海现代新型标准化仓配中心后续项目建设和钢城集团汉风物流智慧物流平台建设，提升物流业发展水平。十二是启动全市“十四五”服务业、物流业发展规划编制工作。十三是继续开展生产性服务业企业招商工作；积极推进西区积微物联钢城市场等重点项目招商。

2.市商贸流通服务中心2020年重点工作：一是2020年西博会展览展示工作。二是局各科室信息数据报送、政策解答、协调配合、上通下达和文稿材料的起草工作。三是局在职党支部的活动组织、小组学习、信息宣传，机关党委、党办文件的起草工作，组织以机关党委或党办名义上报和下发文件材料的起草、校对和发送工作。协助完成党委办公室全年文书立卷和归档工作。四是继续做好驻点甘洛县、米易县扶贫帮扶工作。

二、单位构成情况

攀枝花市商务局为行政主管部门，下属非独立核算单位1个中国国际贸易促进委员会攀枝花支会，该单位为参照公务员法管理的事业单位。独立核算单位1个，市商服中心（市军供站），该单位是全额拨款的公益一类事业单位，单位执行事业单位会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2020年攀枝花市商务局及其下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1439.33万元；支出包括：一般公共服务支出935.06万元、社会保障和就业支出423.2万元、住房保障支出81.07万元。攀枝花市商务局及其下属单位2020年收支总预算1439.33万元。比上年减少29.52万元，主要是机构改革后人员减少，项目支出减少6.75万元，主要是业务运行费压减4.75万元，减少粮食项目一个。

（一）收入预算情况

攀枝花市商务局及其下属单位2020年收入预算1439.33万元，比2019年预算数减少29.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1439.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市商务局及其下属单位2020年支出预算1439.33万元，比2019年预算数减少29.52万元，其中：基本支出1411.08万元，占98.04%；项目支出28.25万元，占1.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市商务局及其下属单位2020年财政拨款收支总预算1439.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1439.33万元；支出包括：一般公共服务支出935.06万元、社会保障和就业支出423.2万元、住房保障支出81.07万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市商务局及其下属单位2020年一般公共预算当年拨款1439.33万元，比2019年预算数减少29.52万元，一般公共预算支出1439.33万元，比2019年预算数减少29.52万元，主要是人员经费减少13.20万元，公用经费减少13.82万元，项目支出减少6.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出935.06万元，占64.96%；社会保障和就业支出423.2万元，占29.4%；住房保障支出81.07万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为825.65万元，主要用于保障攀枝花市商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为101.29万元，主要用于：商服中心事业运行（商贸）日常公用经费基本支出97.29万元；2020年援藏援彝干部人才补助经费4万元,完成省里下达任务，帮助贫困村脱贫，提高当地群众幸福感。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为20.25万元，主要用于：主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出，其中：业务运行费20.25万元。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为4万元，主要用于援藏援彝干部人才补助经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为354.36万元，主要用于机关离退休人员支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为60.14万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为73.63万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市商务局及其下属单位2020年一般公共预算基本支出1411.08万元，其中：

人员经费1217.81万元，主要包括：基本工资214.31万元、津贴补贴403.87万元、奖金15.91万元、绩效工资35.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.57万元、职工基本医疗保险缴费50.23万元、公务员医疗补助3.92万元、其他社会保险缴费2.21万元，住房公积金81.07万元、其他工资福利支出32.75万元、离休费68.91万元、退休费220.33万元、生活补助8.77万元、医疗费补助12.24万元。

公用经费193.26万元，主要包括：办公费14.25万元、水费1.55万元、电费3.89万元、邮电费7.34万元、差旅费44.71万元、公务接待费3.15万元、工会经费13.4万元、福利费16.79万元、公务用车运行维护费4.28万元、其他交通费用40.72万元、其他商品和服务支出43.18万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市商务局及其下属单位2020年“三公”经费财政拨款预算数7.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.15万元，公务用车购置及运行维护费4.28万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平

无出国（境）安排。

（二）公务接待费较2019年预算下降5.14%。主要原因是减少相关接待费用。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长137.78%。主要是2019年公务用车购置及运行维护费用标准是按轿车下达，2020年是按越野车标准下达。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费4.28万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市商务局及其下属单位2020年政府性基金预算支出0万元， 

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市商务局以及下属中国国际贸易促进委员会攀枝花支会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为183.14万元，比2019年预算减少13.82万元，下降7.02%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市商务局及其下属单位部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24.25万元。其中：业务运行费20.25万元，2020年援藏援彝干部人才补助经费8万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

采购说明（2020年）.doc

2020年预算编制说明（商务局汇总）.doc

部门预算公开表（商务局汇总表2020）.xls