攀枝花市商贸流通服务中心（攀枝花市军粮供应站）2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市商贸流通服务中心（攀枝花市军粮供应站）职能：为我市商贸流通企业提供相关政策、法律咨询服务工作，帮助商贸流通企业解决发展过程中存在的困难和问题，为企业营造良好的外部环境。全面贯彻省、市军粮供应政策，负责全市的军粮供应，保证供应部队日常和应急的粮油达到国家要求的质量标准。

　　（二）2019年重点工作：保证全市军粮供应；指导监督检查供应网点执行军供政策、规定；负责军粮差补贴的拨付、清算；双拥工作；主管局交办的其他工作。

　　二、单位构成情况

　　市商服中心（市军供站）基本性质是全额拨款的公益一类事业单位，单位执行事业单位会计制度。编制7人，现有在职事业职工6人，管理人员5人，专业技术人员1人，退休1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市商贸流通服务中心（市军供站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入97.04万元，无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出97.04万元，其中：一般公共服务支出79.06万元，社会保障和就业支出11.16万元，住房保障支出6.82万元。

　　（一）收入预算情况。

　　市商服中心（市军供站）2019年收入预算97.04万元，其中：事业运行（商贸）支出76.06万元，占78.38%；援彝人员的津贴补助支出3万元，占3.09%；离退休人员支出2.46万元，占2.53%；机关事业单位基本养老保险支出8.70万元，占8.97%；住房公积金支出6.82万元，占7.03%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

　　（二）支出预算情况。

　　市商服中心（市军供站）2019年支出预算97.04万元，基本支出：包括事业运行（商贸）支出76.06万元，占78.38%；离退休人员支出2.46万元，占2.53%；机关事业单位基本养老保险支出8.70万元，占8.97%；住房公积金支出6.82万元，占7.03%；项目支出（援彝人员的津贴补助）3万元，占3.09%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市商服中心（市军供站）2019年财政拨款收支总预算97.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.04万元、无本年政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出79.06万元，社会保障和就业支出11.16万元，住房保障支出6.82万元，无其他支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市商服中心（市军供站）2019年一般公共预算当年拨款97.04万元，比2018年预算数减少20.98万元，主要是减少一般公共服务支出18.26万元；养老保险支出0.27万元；住房保障支出2.45万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　事业运行（商贸）支出76.06万元，占78.38%；离退休人员支出2.46万元，占2.53%；机关事业单位基本养老保险支出8.70万元，占8.97%；住房公积金支出6.82万元，占7.03%；项目支出（援彝人员的津贴补助）3万元，占3.09%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为97.04万元，主要用于：基本工资20.62万元；津贴补贴2.98万元；绩效工资33.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元；职工医疗保险缴费4.26万元；公务员医疗补助缴费0.48万元；其他社会保障缴费0.91万元；住房公积金支出6.82万元；其他工资福利支出3.12万元；办公费1.08万元；水费0.22万元；电费0.54万元；邮电费0.46万元；差旅费4.32万元；公务接待费0.21万元；工会经费1.13万元；福利费0.62万元；其他交通费用1万元；党建经费1.04万元；退休费2.21万元；医疗费补助0.08万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数3万元。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2019年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出94.04万元，其中：

　　人员经费83.42万元，主要包括：基本工资20.62万元；津贴补贴2.98万元；绩效工资33.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元；职工医疗保险缴费4.26万元；公务员医疗补助缴费0.48万元；其他社会保障缴费0.91万元；住房公积金支出6.82万元；其他工资福利支出3.12万元；退休费2.21万元；医疗费补助0.08万元；

　　公用经费支出10.62万元，主要包括：办公费1.08万元；水费0.22万元；电费0.54万元；邮电费0.46万元；差旅费4.32万元；公务接待费0.21万元；工会经费1.13万元；福利费0.62万元；其他交通费用1万元；党建经费1.04万元；

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市商服中心（市军供站）2019年“三公”经费财政拨款预算数0.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费无，财政预算未安排。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　（三）公务用车运行维护费无，财政预算未安排。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市商服中心（市军供站）2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费（无）

　　（二）国有资产占有使用情况（无）

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年，市商服中心（市军供站）一般公共预算当年拨款援藏援彝干部人才补助经费3万元。

　　名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[307002]攀枝花市商贸流通服务中心.xls

                   [307002]攀枝花市商贸流通服务中心项目支出绩效目标表.rar

                  307002商服中心2019年政府采购预算编制说明.doc