四川省攀枝花市少年宫2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　攀枝花市少年宫是全额拨款事业单位，秉承“公益办中心，服务青少年”为宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，开展各类教育培训活动，使学生在研究和实践中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，让全市广大青少年在成长中得到快乐，在快乐中健康成长。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，是攀枝花市少年宫建宫30周年，实现“十三五”规划的良好开局。我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，贯彻落实党的十八大以来有关精神，推动改革发展步伐，用新的业绩成就新的梦想。按照中国青少年宫协会、四川省青少年宫协会和市委、市政府的要求，在共青团攀枝花市委的领导下，健全了领导班子，站在发展的新起点，面对新形势、新任务、新使命，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，整合各方资源，重新定位，以昂扬向上的朝气，奋发有为，开拓创新，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，打造好全新的少年宫，做好市展览馆搬离后的场地改造，总结建宫30年的管理方法和经验，搞好成果展示和理论研讨，努力推进花城新区建新宫的土地划拨和开发建设，加快校外教育事业发展步伐，社会效益和人才效益再上新台阶。

　　二、部门概况

　　攀枝花市少年宫无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市少年宫本年收入合计729.59万元，其中：财政拨款收入729.59万元，占100%。(饼状图)

　　2016年攀枝花市少年宫本年支出合计729.59万元，其中：基本支出673.26万元，占92.28%；项目支出56.33万元，占7.72%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市少年宫2016年度财政拨款收支总决算729.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少67.77万元，下降8.50%（柱状图）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市少年宫2016年度一般公共预算财政拨款支出673.26万元，占本年支出合计的92.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少48.10万元，下降6.67%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市少年宫2016年一般公共预算财政拨款支出673.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出554.87万元，占82.42%；科学技术支出3万元，占0.45%，社会保障和就业支出35.67万元，占5.30%；住房保障支出20.25万元，占3.00%；其他支出59.47万元，占8.83%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为249.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2016年决算数为305万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为29.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为5.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为20.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为49.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市少年宫2016年一般公共预算财政拨款基本支出673.26万元，其中：

　　人员经费449.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费223.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市少年宫2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算90.11%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算36.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.47%，其中：公务接待费支出决算减少0.28万元，下降36.77%。变动的主要原因是公务接待活动减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为零；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占93.46%；公务接待费支出决算0.28万元，占6.54%。具体情况如下：（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费为零。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中：

　　公务用车购置支出为零。全年无更新购置公务用车辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　公务用车运行维护费支出4万元。主要用于日常公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，54人，共计支出0.28万元，具体内容包括：2016年5月内江市青少年宫部分教师来攀学习交流期间支出接待费0.10万元，共计23人；2016年12月“建宫30周年”庆祝活动邀请嘉宾支出接待费0.18万元，共计31人。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市少年宫2016年无政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市少年宫无此项费用支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市少年宫政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元。主要用于日常办公所需设备采购，包括办公室空调设备、电脑设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市少年宫公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）事业运行（项）：指除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

　　8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指项目以外的教育费附加支出。

　　9.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究的专项技术开发研究的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定对行政事业单位职工死亡一次性抚恤金及丧葬补助费。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：四川省攀枝花市少年宫(本级).XLS