攀枝花市少年宫2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　2016年，攀枝花市少年宫紧紧围绕党的路线、方针和推动校外教育阵地建设大发展这一工作核心，继续夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，成为全市少年儿童自主发展、快乐成长、全面成长的新家园。全年春、秋两季和暑假共培训专业学员1.2万余人次，成功承办了“金沙之星”少儿才艺大赛，举办了“金沙童话之星”少儿才艺大赛之棋艺比赛，圆满完成“奔跑吧！少年”电视真人秀夏令营活动，顺利开展“三十而立铸辉煌，转型发展再启航”建宫三十周年系列活动，组织学员到市福利院、市武警支队、市消防支队慰问演出，得到社会各界一致好评，取得较好的社会效益和经济效益，圆满完成了2016年工作任务。

　　2017年是继往开来的重要节点,是党的十九大胜利召开之年。在新的起点上，任重道远，我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，不忘初心，以饱满的激情，不畏困难，抢抓机遇，创新实干，转型升级，稳中求进，为少年宫校外教育事业发展实现新跨越而继续前行！

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市少年宫是全额拨款事业单位，于1986年9月30日成立，我单位职工编制25人,年末在职职工20人,退休职工17人,较去年新增在职职工2人(其中1人调入,1人新增),较去年退休职工新增1人(死亡1人,新增2人)。

　　我单位属于独立核算单位,无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市少年宫2017年收支总预算577.21万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市少年宫2017年收入预算577.21万元，其中：一般公共预算拨款收入577.21万元。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市少年宫2017年支出预算577.21万元，其中：一般公共服务支出521.30万元,占90.31%；社会保障和就业支出32.60万元，占5.65%,住房保障支出23.31万元,占4.04%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市少年宫2017年财政拨款收支总预算577.21万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入577.21万元。支出包括：一般公共服务支出521.30万元、社会保障和就业支出32.60万元、住房保障支出23.31万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市少年宫2017年一般公共预算当年拨款577.21万元，比2016年预算数减少48.25万元，主要是人员经费支出减少18.55万元,项目支出减少29.70万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出521.30万元，占90.31%；社会保障和就业支出32.60万元，占5.65%,住房保障支出23.31万元,占4.04%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2017年预算数为265.30万元，主要用于：工资福利支出209.67万元;商品和服务支出39.55万元;对个人和家庭的补助16.08万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）2017年预算数为256万元，主要用于：日常公用经费、零星维修费、开展学生公益活动等。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为32.60万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费。

　　4.一般公共服务（类）人大事务（款）住房改革支出（项）2017年预算数为23.31万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市少年宫2017年一般公共预算基本支出321.21万元，其中：

　　人员经费281.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费39.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市少年宫2017年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车运行维护费4万元。

　　（一）2017年无因公出国（境）经费，较2016年预算持平。

　　（二）2017年公务接待费较2016年预算持平。

　　（三）2017年公务用车购置及运行维护费较2016年持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我单位日常工作的开展。

　　八、2017年无政府性基金预算支出。

　　附件：市少年宫预算信息公开表.XLS