关于攀枝花市少年宫2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位属于公益事业单位，主要业务是对青少年提供艺术培训和教育活动，开设上百个兴趣培训班，每年培训学员上万人次。2016年，我们将抓住机遇，开拓创新，扎实工作，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，坚持“以人为本，以法治宫，规范运行，科学发展”的宗旨，进一步加强活动场所建设和管理。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市少年宫收入预算总额为625.46万元，其中：当年财政拨款收入625.46万元，事业收入零万元，上年结转收入零万元。相应安排支出预算625.46万元，其中：人员支出181.49万元，日常公用支出35.83万元，对个人和家庭的补助支出113.14万元，专项支出295万元（公益活动及校外阵地建设）。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市少年宫预算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的校外教育阵地建设及青少年艺术培训工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市少年宫正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障市少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出513.76万元，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：我单位全年举办各类公益活动150万元，校外阵地的建设和维护145万元。

　　（二）社会保障和就业支出91.45万元，主要用于我单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出20.25万元，用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费4万元）。

　　（一）因公出国（境）经费零万元，与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位日常工作的正常开展。

    附件：2016年预算公开表格（攀枝花市少年宫）.XLS