市少年宫2023年部门预算公开
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2023-02-03 来源：攀枝花市少年宫 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花市少年宫
2023年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市少年宫职能简介。
攀枝花市少年宫是全额拨款事业单位，秉承“公益办宫，服务青少年”的宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，长年开展各类艺术培训活动。
（二）攀枝花市少年宫2023年重点工作。
2023年攀枝花市少年宫继续做好青少年儿童校外培训工作。开展形式多样、内容丰富，寓教于乐的教学活动，加强招生宣传，突出特色稳抓生源，为我市青少年儿童服好务，提供一个健康快乐的学习场所。继续扎实做好少先队工作，加强队员的思想道德教育，利用红领巾广播站、红领巾课堂、建队日活动、红领巾手抄报比赛等形式，进行国情、国史教育，正确引导队员们树立良好的世界观、人生观和价值观。继续推进市少年宫消防改造工作，保障消防工作落到实处，给教职工和学员营造一个安全的学习和工作环境。2023年继续严守财经纪律，加强全体干部职工的廉洁自律和党风廉政建设，开展财经纪律相关法规的学习，严格落实中央八项规定，从严治教，从严治宫。2023年继续推进新宫建设，改善目前交通拥堵、设施落后、设备老化的现状，加强攀枝花市青少年儿童校外教育阵地建设，打造户外活动阵地、室内教育场所、多功能报告演出厅、咨询大厅、家长休息区、办公场所等于一体的校外活动场所。
攀枝花市少年宫无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
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预算单位名称 |
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攀枝花市少年宫 |
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市少年宫2023年收支预算总数670.33万元,比2022年收支预算总数增加110.89万元，主要原因是市财政增加了办学项目经费的拨款。
（一）收入预算情况
攀枝花市少年宫2023年收入预算670.33万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入670.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
攀枝花市少年宫2023年支出预算670.33万元，其中：基本支出468.13万元，占69.84%；项目支出202.20万元，占30.16%。
攀枝花市少年宫2023年财政拨款收支预算总数670.33万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加110.89万元，主要原因是市财政增加了办学项目经费的拨款。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入670.33万元；支出包括：一般公共服务支出670.33万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市少年宫2023年一般公共预算当年拨款670.33万元，比2022年预算数增加110.89万元，主要原因是市财政增加了办学项目经费的拨款，以及新增了保障保安保洁工作顺利开展的物业管理项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出670.33万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为306.62万元，主要用于：职工工资津补贴和奖金，以及日常业务公用支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为202.20万元，主要用于：开展校外培训活动的聘请教师课时费以及培训活动费等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为59.08万元，主要用于：退休人员的补贴和奖金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为41.62万元，主要用于：缴纳职工的社会保险费用。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.03万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位未参加医疗保险的职工公费医疗缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.76万元，主要用于：为职工缴纳的公务员医疗补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.80万元，主要用于：缴纳职工生育保险、工伤保险。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.21万元，主要用于：职工住房公积金。
攀枝花市少年宫2023年一般公共预算基本支出468.13万元，其中：
人员经费420.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。
公用经费47.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。
攀枝花市少年宫2023年“三公”经费财政拨款预算数1.47万元，其中：公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。
- 公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是继续坚持厉行节约原则，进一步推进对公务接待活动的管理力度。
2023年公务接待费计划用于各省市青少年活动中心来攀交流学习的公务活动。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降19.75%。主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加大对公务车辆的管理力度，减少公务车辆费用支出。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常培训及学生活动等工作。
攀枝花市少年宫2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2023年非财政拨款安排公务接待费为0元，与2022年预算持平。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
2023年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费为0元，与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆。
2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。
攀枝花市少年宫2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
攀枝花市少年宫2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费情况
2023年，攀枝花市少年宫部门无下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，攀枝花市少年宫安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，攀枝花市少年宫所属各预算单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年攀枝花市少年宫开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算670.33万元。其中：人员类项目1个，涉及预算468.13万元；运转类项目2个，涉及预算202.20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.部门预算项目绩效目标表
表6-2.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51040202000005号