攀枝花市少年宫2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：市少年宫 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市少年宫2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市少年宫为全额拨款事业单位，秉承“公益办中心，服务青少年”为宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，开展各类教育培训活动，使学生在研究和实践中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，让全市广大青少年在成长中得到快乐，在快乐中健康成长。

（二）攀枝花市少年宫2019年重点工作如下：

1、完成春季、暑期、秋季、寒假招生培训工作，全年努力完成全年7000人次的专业学员培训目标。组织学员参加“金沙之星才艺赛”、“四川省第十届艺术人才大赛”和攀枝花市青少年文化艺术展演活动，力争取得佳绩。

2、完成2019年全国社会艺术水平考级工作。考级专业有跆拳道、美术、书法、音乐、民族舞蹈、体育舞蹈、朗诵等，力争实现参加考级学员1500人次。

3、全年计划开展形式多样的舞蹈展演、书画作品展以及 2019春、秋季教学成果展。继续举办周周活动、“美术大课堂”“艺术实践活动，组织开展“八一”拥军慰问演出等活动。让学员在少年宫学习的同时有更多的舞台展现自己的学习成果。

4、参加“天府之星”2019年四川省青少年文化艺术展演活动、攀枝花市第五届金沙童话之星少儿才艺大赛活动。组织 “我学十九大·童‘汇’新四川”暨四川省第三届国际少儿绘画大赛作品展在全省巡展。

5、继续承办中国流动科技馆-四川巡展攀枝花市少年宫站，组织各中小学校有序进行观展体验，截止2018年底，到馆体验的我市青少年儿童达2万余人次。

二、单位构成情况

攀枝花市少年宫无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市少年宫2019年收支总预算672.80万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市少年宫2019年收入预算672.80万元，其中：一般公共预算拨款收入672.80万元，占100%。较2018年预算增加85.86万元,增长14.63%，主要是基本支出中人员经费增加33.44万元，公用经费增加2.42万元，项目支出（安全隐患整治）增加50万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市少年宫2019年支出预算672.80万元，其中：基本支出371.80万元，占55.26%；项目支出301万元，占44.74%。较2018年预算增加85.86万元,增长14.63%，主要是基本支出中人员经费增加33.44万元，公用经费增加2.42万元，项目支出（安全隐患整治）增加50万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市少年宫2019年财政拨款收支总预算672.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入672.80万元；支出包括：一般公共服务支出585.37万元、社会保障和就业支出61.64万元、住房保障支出25.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市少年宫2019年一般公共预算当年拨款672.80万元，比2018年预算数增加85.86万元，主要是基本支出中人员经费增加33.44万元，公用经费增加2.42万元，项目支出（安全隐患整治）增加50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出585.38万元，占87.01%;社会保障和就业支出61.64万元，占9.16%；住房保障支出25.79万元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2019年预算数为585.38万元。主要用于保障全年开展各类培训活动。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为27.44万元。主要用于退休职工工资及补贴。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.19万元。主要用于退休职工社会保险费用的缴存。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为25.79万元。主要用于职工住房公积金的缴存。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市少年宫2019年一般公共预算基本支出371.80万元，其中：

人员经费330.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费41.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市少年宫2019年“三公”经费财政拨款预算数4.88万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算增长88.23%。主要原因是为广大青少年儿童提供更多自我展示的舞台，我单位计划在2019年增加和全国各青少年活动中心的相互学习交流活动。

2019年公务接待费计划用于为广大青少年儿童提供展示和锻炼的舞台，承办全国社会艺术水平考级活动，邀请省宫协领导及各专业培训专家。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费3.60万元。用于2辆公务用车燃油支出1.55万元，维修支出1.82万元，车辆通行支出0.23万元，主要保障日常培训和开展学员活动等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市少年宫2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市少年宫业务运行经费财政拨款预算为251万元，较2018年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市少年宫共有车辆2辆，其中：执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市少年宫部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款301万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表