攀枝花仲裁委员会秘书处2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花仲裁委员会秘书处职能简介。

　　攀枝花仲裁委员会是攀枝花市人民政府依照《中华人民共和国仲裁法》，于1997年3月19日正式组建的公断合同纠纷和其他财产权益纠纷，依法独立行使终局裁决权的准司法行政的非营利性仲裁机构。作为仲裁委的办事机构，秘书处具体负责办理接待咨询、受理案件、组织仲裁、文书档案管理、理论研究和仲裁员管理等工作。

　　（二）攀枝花仲裁委员会秘书处2017年重点工作。

　　2017年主要工作任务及目标是：尽力完成50万元的收入额，大力拓展案源，多元化、多样化解决仲裁案件，增加仲裁收入， 宣传仲裁。

　　二、单位构成情况

　　本部门由1个参公事业单位组成。本部门由1个参公事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

　　单位名称 单位性质 经费管理方式 编制数 实有在职人数 离退休人数 长期聘用人员数 办公用房面积（平方米） 实有车辆数

　　攀枝花仲裁委员会秘书处 参公事业 全额 7 7 1 1 193 0

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。攀枝花仲裁委员会秘书处2017年收支总预算124.5万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2017年收入预算124.5万元，全为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入为124.5万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2017年支出预算124.5万元，其中：一般公共服务支出106.5万元，占85.54%；社会保障和就业支出10.91万元，占8.76%；住房保障支出7.09万元，占5.70%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2017年财政拨款收支总预算124.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.5万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2017年一般公共预算当年拨款124.5万元，比2016年预算数增加了23.75万元，主要是增长因素是：2016年案件数量较小， 2017年的案件数量不可预测，预计完成50万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出72.28万元，占58%；商品和服务支出43.30万元，占35%；对个人和家庭补助支出8.36万元，占7%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为0.56万元，主要用于：公务员医疗补助。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为81.2万元，基本工资22.42万元、津贴补贴35.67万元、奖金1.02万元、其他社会保险缴费3.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2017年预算数为42.74万元，主要用于：商品和其他服务支出、对个人和家庭补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2017年一般公共预算基本支出124.5万元，其中：

　　人员经费81.2万元，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事物63.34万元，行政事业单位离退休10.77万元，住房改革支出7.09万元。

　　公用经费17.3万元，政府办公厅（室）及相关机构事物17.16万元，行政事业单位离退休0.14万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2017年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：公务接待费0.17万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算与2016年预算持平。主要原因是攀枝花仲裁委员会秘书处2017年没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长43%。主要原因是仲裁业务的不断拓展。

　　2017年公务接待费计划用于仲裁业务接待。

　　（三）攀枝花仲裁委员会秘书处2017年没有使用公务用车安排的支出。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花仲裁委员会秘书处2017年一般公共预算当年拨款17.30万元，比2016年预算数增加了9.24万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花仲裁委员会秘书处共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花仲裁委员会秘书处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26万元，其中仲裁员报酬15万元，业务运行费11万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：攀枝花仲裁委员会秘书处预算信息公开表.XLS