四川省攀枝花市社会保险管理局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市社会保险管理局主要工作职能是负责全市各项社会保险基金的统一征缴、统一稽核、统一核算管理；承担城镇企业职工、机关事业单位、城乡居民参保登记，保费征收，个人权益记录，享受待遇条件及待遇支付管理等工作。

　　2015年主要工作：

　　1、按计划全面完成各项社会保险基金征收任务，确保各项社会保险待遇按时足额发放。

　　2、圆满完成全民参保登记试点工作。

　　3、做好机关事业养老保险制度改革的前期各项工作。

　　4、圆满完成2015年企业退休人员及城乡居民基本养老待遇调整工作。

　　5、开展各类社保政策宣传。

　　6、加大社会保险稽核力度，强化内控制度建设，妥善处理社会保险争议。

　　7、做好经办业务下延的相关工作。

　　二、部门概况

　　攀枝花市社会保险管理局为参照公务员法管理的事业单位，无二级预算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年攀枝花市社会保险管理局收入决算总额为1002万元，其中：当年财政拨款收入972.18万元，上年结转收入29.81万元。收入决算总额较2014年增加99.64万元，主要原因是未归口管理的行政单位离退休的退休费增长14.54万元；人员经费增长49.44万元；日常公用经费增长35.66万元。

　　2015年攀枝花市社会保险管理局支出决算总额为1002万元，其中：社会保障和就业支出931.03万元，住房保障支出60.21万元，年末结转和结余10.76万元。支出决算总额较2014年增加99.64万元，主要原因是退休人员退休费增长14.54万元；人员支出增长49.44万元；日常公用支出增长35.66万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市社会保险管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省社会保障事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障社会保险经办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障社会保险五险工作开展的统一费用，包括印刷、宣传、劳务、培训、专用耗材、档案管理、报纸杂志、燃料费等为完成特定的行政工作任务，用于业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出931.03万元，主要用于：职工的基本工资、津贴补贴；离退休人员的退休费；办公费；差旅费；印刷费；宣传费；聘用人员的劳务费；培训费；维护费、档案管理费、公务用车维护费等。

　　（二）住房保障支出60.21万元，主要用于：职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.25万元,较2014年决算数下降54.38%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党政机关厉行节约中央八项规定精神，严格控制接待次数、人数和接待标准。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待8批次，70人，共计支出1.25万元，用于相关部门联系工作、上级单位检查指导工作和相关地市州局来攀等方面招待用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费10.88万元,较2014年决算数下降23.96%，主要原因是严格控制车辆外出，进一步完善了车辆派遣制度。

　　2015年按规定无新购置公务用车辆。截至2015年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

　　2015年车辆运行维护费支出10.88万元，用于基金的扩面征缴、保障退休费的按时足额发放、新农保、居保专项工作、全面落实《社会保险法》、全民参保登记等专项工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　攀枝花市社会保险管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计991.24万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年政府采购货物4.26万元，均为年初政府采购预算内的办公电子产品及接待室用沙发。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年国有资产中车辆103.04万元，占国有资产的40.73%。

    附件：四川省攀枝花市社会保险管理局（本级）.XLS