攀枝花市强制隔离戒毒所2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市强制隔离戒毒所职能简介。依法收治我市强制隔离戒毒人员，履行强制隔离戒毒工作职能，做好戒毒人员的教育戒治，配合全市开展禁毒戒毒宣传教育工作，大力发挥司法行政戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的积极作用。

　　（二）攀枝花市强制隔离戒毒所2018年重点工作。

　　①奋力抓好场所迁建工作，实现场所迁建工作进程有序推进。

　　②着力加强安全管理，积极推进戒毒工作开展。

　　③强力推进队伍建设，打造特殊时期过硬民警队伍。

　　④大力抓好党风廉政建设，营造风清气正工作氛围。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1942.49万元（行政运行1512.53万元；一般行政管理事务17.13万元；其他强制隔离戒毒支出3万元；未归口管理的行政单位离退休113.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出157.55万元；住房公积金139.13万元）；支出包括：公共安全支出1532.66万元（主要是在职人员的工资、监控租赁费、民警服装费等）；社会保障和就业支出270.70万元（主要是退休人员统筹外部分及年终目标考核奖、在职人员养老保险）；住房保障支出139.13万元（主要是在职人员住房公积金的支出）。

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2018年收支总预算1942.49万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2018年收入预算1942.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1942.49万元，占100%。（行政运行1512.53万元，占77.87%；一般行政管理事务17.13万元，占0.88%；其他强制隔离戒毒支出3万元，占0.15%；未归口管理的行政单位离退休113.15万元，占5.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出157.55万元，占8.11%；住房公积金139.13万元，占7.16%）。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2018年支出预算1942.49万元，其中：基本支出1922.36万元，占98.96%（行政运行1512.53万元，占78.68%；未归口管理的行政单位离退休113.15万元，占5.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出157.55万元，占8.20%；住房公积金139.13万元，占7.24%）；项目支出20.13万元，占1.04%（一般行政管理事务17.13万元，占85.10%；其他强制隔离戒毒支出3万元，占14.90%）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2018年财政拨款收支总预算1942.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1942.49万元。支出包括：公共安全支出1532.66万元；社会保障和就业支出270.70万元；住房保障支出139.13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算当年拨款1942.49万元，比2017年预算数减少161.98万元，主要原因为：一是因攀枝花火车南站的建设，场所涉及搬迁减少了投入；二是由于2017年年底我所将强制隔离戒毒人员转移到了公安戒毒所，2018年未收容强制戒毒人员。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算拨款收入1942.49万元，占100%。（行政运行1512.53万元，占77.87%；一般行政管理事务17.13万元，占0.88%；其他强制隔离戒毒支出3万元，占0.15%；未归口管理的行政单位离退休113.15万元，占5.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出157.55万元，占8.11%；住房公积金139.13万元，占7.16%）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共安全（204）强制隔离戒毒（08）行政运行（01）2017年预算数为1512.53万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转用于机关以及为完成特定行政工作任务的支出.

　　2. 一般公共安全（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）2017年预算数为17.13万元，主要用于：网络监控及枪弹费。

　　3. 一般公共安全（204）强制隔离戒毒（08）其他强制隔离戒毒（99）2017年预算数为3万元，主要用于：民警服装费。

　　4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）2017年预算数为113.15万元，主要用于：退休人员统筹外工作部分、民警伤残补助、遗属生活费、退休人员医疗补助。

　　5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2017年预算数为157.55万元，主要用于：在职人员养老保险的支出。

　　6.住房保障支出（221）住房该股支出（02）住房公积金（01）2017年预算数为139.13万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算基本支出1922.36万元，其中：

　　人员经费1690.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、在职人员医疗保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费231.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、培训费、车辆运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2018年“三公”经费财政拨款预算数12.60万元，其中：公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行维护费9.90万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了38.89%。主要原因是因2016年全市进行了公车改革，公务车辆数减少。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费9.90万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障强制隔离戒毒人员戒毒等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算为231.95万元，比2017年预算增加0.62万元，增长0.27%

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市强制隔离戒毒所共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市强制隔离戒毒所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20.13万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市强制隔离戒毒所2018年预算公开报表.xls

                 140001-市强制戒毒所2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  140001-市强戒所2018年部门预算绩效目标.xls