四川省攀枝花市强制隔离戒毒所2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　2016年攀枝花市强制隔离戒毒所依法履行强制隔离戒毒工作职能，扎实做好场所安全稳定工作、戒毒人员教育矫治工作和场所重大传染病防治工作，努力实现了安全管理“六无”（无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无毒品流入、无生产安全事故、无重大疫情）目标，进一步推进了我所戒毒工作向社会延伸，切实提高了戒毒人员回归社会的操守保持率。

　　二、部门概况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所为一级决算单位，无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市强制隔离戒毒所本年收入合计2368.23万元，其中：财政拨款收入2353.04万元，占99.36%；其他收入15.19万元，占0.64%。

　　2016年攀枝花市强制隔离戒毒所本年支出合计2503.73万元，其中：基本支出1704.1万元，占68.1%；项目支出799.62万元，占31.9%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2016年度财政拨款收支总决算2353.04万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少334.9万元、增长116.8万元，下降12.5%、增长4.9%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2016年度一般公共预算财政拨款支出2503.19万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增长130.52万元，增长5.5%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2016年一般公共预算财政拨款支出2503.19万元，主要用于以下方面: 禁毒管理2.04万元，占0.08%；拘押收教场所管理68.34万元，占2.73%；行政运行1377.86万元，占55.04%；一般行政管理事务67.77万元，占2.71%；强制隔离戒毒人员生活500万元，占19.97%；所政设施建设158.55万元，占6.33%；其他强制隔离戒毒支出2.93万元，占0.12%；未归口管理的行政单位离退休78.12万元，占3.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出130.23万元，占5.20%；死亡抚恤15.78万元，占0.63%；住房保障支出101.57万元，占4.06%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 公共安全支出:2016年决算数为2178.02万元，完成预算93.73%，决算数小于预算数的主要原因是国家重点工程成昆铁路复线（米易至攀枝花段）扩能改造工程攀枝花火车南站建设，我所面临场所整体搬迁，减少了所政设施建设经费的投入。

　　2. 社会保障和就业支出:2016年决算数为224.14元，完成预算100%。

　　3. 住房保障支出（类）攀枝花市强制隔离戒毒所（款）攀枝花市强制隔离戒毒所（项）:2016年决算数为101.57万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2016年一般公共预算财政拨款基本支出1703.56万元，其中：

　　人员经费1504.77万元，主要包括：基本工资267.65万元、津贴补贴792.84万元、奖金41.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.23万元、其他社会保障缴费73.88万元、退休费66.88万元、抚恤金15.78万元、生活补助8.56、住房公积金101.57万元、其他对个人和家庭的补助支出5.78万元。

　　公用经费198.8万元，主要包括：办公费7.05万元、水费2.39万元、邮电费2.53万元、差旅费72.78万元、维修（护）费0.27万元、会议费0.30万元、培训费10.91万元、公务接待费0.69万元、被装购置费0.60万元、工会经费7.61万元、福利费7.86万元、公务用车运行维护费31.41万元、其他交通费37.98万元、其他商品和服务支出13.49万元、其他资本性支出2.93万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.10万元，完成预算86.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.41万元，完成预算93.71%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算19.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行省、市党政机关国内公务接待管理规定，厉行勤俭节约，严格接待审批，严格控制接待数量，严格执行接待标准，压缩接待费用开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.51万元，下降29.62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.44万元，下降29.97%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降9.21%。增减变动的主要原因是2016年公车改革，单位保留车辆减少，所以当年公务用车运行维护费相应减少；我单位严格执行省、市党政机关国内公务接待管理规定，厉行勤俭节约，严格接待审批，严格控制接待数量，严格执行接待标准，压缩接待费用开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；支出决算31.41万元，占97.98%；公务接待费支出决算0.69万元，占2.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费31.41万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车12辆、越野车1辆、载客汽车3辆、货车1辆。

　　公务用车运行维护费支出31.41万元。主要用于公务用车执法执勤的运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，62人，共计支出0.69万元，具体内容包括：四川省戒毒局督促场所迁建工作、场所安全大检查、司法部省戒毒局调研场所基础设施建设工作、各强制隔离戒毒所考察学习等活动事项。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市强制隔离戒毒所机关运行经费支出198.79万元，比2015年增加39.47万元，增长24.77%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市强制隔离戒毒所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市强制隔离戒毒所公有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金799.62万元，覆盖率达到100%。主要完成预算制定目标的执行，达到预期的执行效果。

    附件：四川省攀枝花市强制隔离戒毒所（本级）.XLS