关于四川省攀枝花市强制隔离戒毒所2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　2015年攀枝花市强制隔离戒毒所依法履行强制隔离戒毒工作职能，扎实做好场所安全稳定工作、戒毒人员教育矫治工作和场所重大传染病防治工作，努力实现了安全管理“六无”（无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无毒品流入、无生产安全事故、无重大疫情）目标，进一步推进了我所戒毒工作向社会延伸，切实提高了戒毒人员回归社会的操守保持率。

　　二、部门概况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所为一级决算单位，无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年攀枝花市强制隔离戒毒所收入决算总额为2688万元，其中：当年财政拨款收入2628万元，上年结转收入58万元。收入决算总额较2014年增加505万元，主要原因是职工工资的上浮、住房公积金的调整及因攀枝花火车南站的修建，占用我所单位用地，加大了对现有监管场地进行维修改造造成的。

　　2015年攀枝花市强制隔离戒毒所支出决算总额为2387万元，其中：公共安全支出支出1829万元，社会保障和就业支出455万元，住房保障支出103万元，年末结转和结余401万元。支出决算总额较2014年增加272万元，主要原因职工工资的上浮及对现有监管场地进行维修改造造成的。。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市强制隔离戒毒所工作。

　　基本支出，是用于保障戒毒所各职能部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，项目支出，用于开展强戒人员戒毒相关工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出1829万元。主要包括：

　　1、行政运行支出1147万元 主要用于：保障戒毒所各职能部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、和日常公用经费等。

　　2、拘押收教场所管理120万元 主要用于：因攀枝花火车南站的修建，占用我所单位部分用地，急需对现有监管场地进行维修改造造成的。

　　3、一般行政管理事务2万元 主要用于政法网络租赁费。

　　4、强制隔离戒毒人员生活费425万元 主要用于包含强戒人员生活费、医疗费、教育费等日常开支。

　　5、所政设施建设48万元 主要用于对现有场所的改造。

　　6、其他强制隔离戒毒支出87万元 主要用于所内监控系统租赁费及维护费、警察服装费。

　　（二）社会保障和就业支出455万元，主要用于：主要用于机关离退休人员支出及民警死亡抚恤金。

　　（三）住房保障支出103万元，主要用于：用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元。

　　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.76万元,较 2014年决算数持平，主要原因严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待6批次，58人，共计支出0.76万元，具体开支内容包括：四川省戒毒局督促场所迁建工作、场所安全大检查、司法部省戒毒局调研场所基础设施建设工作、各强制隔离戒毒所考察学习等活动事项。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费44万元,较2014年决算数增长2%，主要原因是由于我所车辆购买时间较长，车辆维修次数增大而造成费用增加。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆.截至2015年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车11辆、越野车1辆、载客汽车3辆、货车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出44万元，用于保障全所16辆公务用车执法执勤的运行等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计159万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为18万元，其中货物类18万元，均按照《政府采购法》及相关规定组织实施政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2015年末车辆数合计为16辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

    附件：四川省攀枝花市强制隔离戒毒所（本级）.XLS