关于攀枝花市强制隔离戒毒所2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　深入推进“常青藤戒毒模式”，扎实做好强戒场所安全稳定和强制隔离戒毒人员教育戒治工作、重大传染病防治等工作，实现全年“六无”（无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无重大生产安全事故、无重大疫情、无毒品流入和所内吸毒）目标，全面完成临时过渡，整体搬迁工作取得重大进展。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市强制隔离戒毒所收入预算总额为2135.52万元，其中：当年财政拨款收入2135.52万元。相应安排支出预算2135.52万元，其中：人员支出897.45万元，日常公用支出188.79万元，对个人和家庭的补助支出475.38万元，项目支出573.9万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市强制隔离戒毒所工作。其中：

　　基本支出，用于保障戒毒所各职能部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，用于开展强戒人员戒毒相关工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出1560.14万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转用于机关以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：一是行政运行1086.24

　　万元（工资897.45万元，在职及退休人员日常公用经费188.79万元）；二是强制隔离戒毒人员生活费500万元（包含强戒人员生活费、医疗费、教育费等日常开支）；三是一般行政管理事务73.9万元（包含政法网络租赁费2.4万元、监控系统租赁费及维护费65万元、警察服装费3.25万元、枪弹费3.25万元）。

　　（二）对个人和家庭的补助支出373.81万元，主要包括：一是行政运行中其他对个人和家庭的补助支出3.6万元；二是退休人员工资370.21万元，主要用于机关离退休人员工资支出、遗属生活补贴及伤残民警护理费。

　　（三）住房保障支出101.57万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数48.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费44.72万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费44.72万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数与2015年预算持平。

　　2016年根据安排的出国计划，拟安排出国境团组0次，出国境0人。

　　（二）公务接待费较2015年预算数与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长7.35%，主要原因是车辆使用年限较长，增加了车辆维修的成本及车辆保险的增加。

　　2016年将新购0辆车。

　　2016年安排公务用车运行维护费44.72万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障强制隔离戒毒人员戒毒等工作的正常开展。

　　附件：2016年预算公开.XLS