攀枝花市强制隔离戒毒所2025年部门预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市强戒所职能简介。

遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,教育和挽救吸毒成瘾人员；依法收治和管理强制隔离戒毒人员；依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。

（二）市强戒所2025年重点工作。

2025年，是市强戒所项目建成的收官之年，也是路径拓展出经验出成效的关键之年，还是工作提档、民警提能、管理提效的优化提升之年，我们的总体思路是：深入贯彻落实中央、省市关于司法行政戒毒工作会议精神，全面落实市委全会系列精神，始终坚持以深耕戒毒主责为牵引，以助力平安建设、法治建设为支撑，以职能拓展为驱动，锚定“五大目标”，铸忠诚、提能力、强效率、展担当，勠力同心、奋力拼搏，为攀枝花建设共同富裕试验区贡献司法行政戒毒力量。

一是聚焦“队伍铸魂”，强理论、铸忠诚。强化政治引领，加强政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神以及省市全会精神，认真落实意识形态工作责任制，铸牢政治忠诚。强化组织建设，深入推进党建工作责任制落实，压实全面从严治党责任，始终坚持抓基层的鲜明导向，持续整顿软弱涣散党组织，铸牢先锋意识、公仆意识、忠诚意识。

二是聚焦“样板打造”，拓路径、明定位。深入开展刑罚执行一体化工作，增强下沉警力、完善保障、健全制度、强化考核，同时，加大提炼总结、经验集成，着力探索可复制、可推广的攀枝花做法、攀枝花样板，积极为司法行政戒毒工作转型发展探路破题。

三是聚焦“跨越追赶”，抓主业、强深耕。坚决扛稳扛牢戒毒工作主责主业，加速推进“一体两翼”工作落地落实，积极主动向省内先进戒毒场所对标看齐，扬优补短、跨越追赶，以创的干劲、拼的精神、实的作风推动工作，把争先进位的拼劲转化为推动工作提档升级的强大动力。

四是聚焦“品牌打造”，抓特色、塑形象。趁势而上深入推动禁毒法治宣传活动，大力争取政策、资金、保障支持，着力健全机制、固化制度、培育新亮点，提高“一三三”禁毒法治宣传工作法知晓率、影响力，打造攀枝花戒毒宣传品牌特色。同时，深度挖掘场所文化、打造支部品牌，形成“一支部一特色”的党建特色。

五是聚焦“质效提升”，抓管理、促规范。深入实施质效提升行动，着力抓好制度规范、流程规范、执法规范、台账规范、运转规范“五项规范”，以抓规范促工作质效提升，构建优化协同高效工作格局，实现司法行政戒毒工作高质量发展。

二、机构设置情况

市强戒所无下属二级预算单位，单位内设机构于2024年7月经市编办2024年第17次室务会议同意，重新设置市强制隔离戒毒所19个内设机构，具体为：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、安全生产科、规划财务科、监察审计科、督察科、政治处、组织宣传科、人事警务科、党群科、一大队、二大队、三大队、四大队、应急指挥中心（警戒护卫大队）、后勤保障大队、卫生所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入2750.39万元；支出包括：公共安全支出2014.75万元、社会保障和就业支出404.34万元，卫生健康支出146.15万元，住房保障支出185.15万元。市强戒所2025年收支总预算2750.39万元。比2024年预算数增加163.21万元，主要是存在新招录和遴选人员，导致人员经费增加。

（一）收入预算情况。

市强戒所2025年收入预算2750.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2750.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市强戒所2025年支出预算2750.39万元，其中：基本支出2747.39万元，占99.89%；项目支出3万元，占0.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市强戒所2025年财政拨款收支总预算2750.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2750.39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出2014.75万元、社会保障和就业支出404.34万元，卫生健康支出146.15万元，住房保障支出185.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市强戒所2025年一般公共预算当年拨款2750.39万元，比2024年预算数增加163.21万元，是存在新招录和遴选人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2750.39万元，占100%；外交支出0万元，占0%；其中：公共安全支出2014.75万元、社会保障和就业支出404.34万元，卫生健康支出146.15万元，住房保障支出185.15万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）行政运行（01）2025年预算数为2011.75万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转用于机关以及为完成特定行政工作任务的支出。

2.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）所政设施建设（06）2025年预算数为3.00万元，主要用于：场所设施设备维修维护等项目支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为178.77万元，主要用于：退休人员统筹外工作部分、退休人员医疗补助及目标绩效等。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为225.57万元，主要用于：在职人员养老保险的支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为118.84万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为12.00万元，主要用于：在职公务员医疗补助经费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为15.31万元，主要用于：其他医疗经费支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为185.15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市强戒所2025年一般公共预算基本支出2750.39万元，其中：

人员经费2460.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费289.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

• “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市强戒所2025年“三公”经费财政拨款预算数7.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.19万元，公务用车购置及运行维护费5.11万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（二）公务接待费较2024年预算持平。原因是严格压减公务接待费支出。

2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是严格压减公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费5.10万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障戒毒工作业务、禁毒宣传、社区矫正、新所基建项目、森林草原防灭火等工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市强戒所2025年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

市强戒所2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市强戒所2025年没有政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市强戒所2025年没有国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市强戒所机关运行经费财政拨款预算为289.56万元，比2024年预算增加14.65万元，增加5.05%。主要是人员增加导致定额公用经费总量较上年度有所提高。

（二）政府采购情况。

2025年，市强戒所安排政府采购预算7.43万元，其中，政府采购货物预算2.95万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市强戒所共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年市强戒所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                           表1-1.部门收入总表

                          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明.doc

攀枝花市强制隔离戒毒所2025年部门预算公开报表.xlsx