攀枝花市农林科学研究院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广。

　　（二）2018年重点工作

　　2018 年，全院将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实市委“一二三四”工作思路，紧密结合“乡村振兴战略”和农业供给侧结构性改革，着力在全市农业转型升级发展上开展科研，积极开展农业多业态前瞻性探索和研究，为全市农业农村现代化提供坚强的科技支撑和智力支持。

　　1、加强科技创新全力支撑产业发展

　　紧紧围绕全市“乡村振兴战略”总体部署和要求，结合农业供给侧结构性改革，重点在农业提质增效和绿色发展上开展全产业链关键技术和共性技术科技攻关，切实为全市农业转型升级发展提供强有力的科技支撑。全年开展科研项目95项，新上项目16项，完成科研项目15项，申报成果奖励8项，新品种、新技术示范推广面积5万亩以上，培训农村实用人才6950人次。

　　2、举全院之力全面推进市级重点工作

　　一是扎实推进攀枝花南亚热带植物园常青国际康养基地建设项目，积极与项目业主做好沟通协调，开展项目建设用地给排水管网、道路等基础配套设施建设，确保年底前项目主体工程基本建成，初步形成接待能力。二是深入对接联系，全力推进中国热带农业科学院四川攀枝花试验基地建设，切实解决项目建设过程中出现的各种问题，确保项目年底前基本建成。

　　3、加强科研条件平台建设，提升单位影响力

　　一是全面启动建设院五十一林业科研和园林花卉基地，力争年底前初步建成。二是加强协调沟通，细化合作机制，确保中国热带农业科学院攀枝花分院正常运行。三是启动农业部基础性长期性国家农业科学实验站（试运行）观测监测点建设。四是继续争取“农业部攀枝花金沙江干热河谷区特色农业观测实验站”和“水利部攀枝花灌溉试验站”建设。五是按照康养+农业工作思路，进一步巩固和完善芒果科技示范园、蔬菜科技示范园、食用菌科研平台、高效节水科研实验平台建设。

　　4、加强科技成果转化，发挥科技示范引领作用

　　一是继续复制推广“福田模式”，促进农业增效和农民增收。二是在条件适宜片区建立科技示范基地，有效推广先进技术。三是持续开展农业专家示范基地建设，定期开展技术培训、指导和新品种、新技术的示范，带动基地增产增收。四是加大农业实用技术培训和技术指导。

　　5、进一步实施科技精准扶贫行动

　　一是调整全院科研方向和重点，在持续做好河谷区农业科研的基础上，全院科研工作全面向全市中高山地区进军，推动全市中高山地区现代农业的进步和发展。二是继续深入实施科技特派员行动，为全市70 个贫困村开展科技培训、科技咨询和科技服务工作。三是强化与市级主管部门和区县政府的合作，在全市中高山地区共同开展试验示范，助推产业扶贫工作。四是进一步做好南厂村对口帮扶工作，继续为南厂村农业产业发展提供坚强的科技支撑。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市农林科学研究院由原市农业科学研究所、市林业科学研究所、市农机与节水技术推广站、市良种场整合而成，是一个集蔬菜、热带亚热带果树、作物、烟草、畜牧、水产、生物能源植物、生态恢复与保护、农业机械、农业节水技术研究及成果示范推广为一体的综合性社会公益型科研事业单位。院下设：办公室、党委办公室、财务科、科研管理科、蔬菜研究所、果树研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、作物烟草研究所、水利与农机研究所、农业信息与经济研究所、生物技术研究所、成果转化示范中心十三个内设机构。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，攀枝花市农林科学研究院是公益性全额拨款单位，无预算外收入，支出包括：机构运行支出1633万元，其他基础研究支出152万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出181万元，住房公积金138万元，攀枝花市农林科学研究院2018年收支总预算2104万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市农林科学研究院2018年收入预算2104万元，其中：一般公共预算拨款收入2104万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市农林科学研究院2018年支出预算2104万元，其中：基本支出1952万元，占92%；项目支出152万元，占8%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市农林科学研究院2018年财政拨款收支总预算2104万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2104万元、支出包括：机构运行支出1633万元，其他基础研究支出152万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出181万元，住房公积金138万元，攀枝花市农林科学研究院2018年收支总预算2104万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市农林科学研究院2018年一般公共预算当年拨款2104万元，比2017年预算数增加159万元，主要是绩效工资增加140万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加6万元，住房公积金增加11万元，其他基础研究支出增加2万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2104万元，占100%；外交支出无。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.机构运行2018年预算数为1633万元，主要用于：工资福利支出1244万元，商品和服务支出236万元，对个人和家庭的补助支出153万元。

　　2. 其他基础研究支出152万元，主要用于项目支出 。

　　3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出181万元，主要用于缴纳职工养老保险。

　　4、住房公积金138万元，主要用于缴纳职工公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市农林科学研究院2018年一般公共预算基本支出1952万元，其中：

　　人员经费1152万元，主要包括：基本工资442万元、津贴补贴59万元、绩效工资637万元、其他工资福利支出14万元。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出181万元，职工基本医疗保险缴费68万元，公务员医疗补助9万元，其他社会保障缴费14万元，住房公积金138万元。

　　公用经费236万元，主要包括：办公费19.8万元、水费3.96万元、电费9.9万元、邮电费4.81万元、差旅费79.2万元、公务接待费4.23万元、工会经费10.87万元、在职福利费13.28万元、公务车运行维护费50.76万元、党建经费26.72万元、编内聘用人员公用经费0.07万元、离退休福利费5.23万元、离退休公用经费7.5万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市农林科学研究院201８年“三公”经费财政拨款预算数54.99万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费4.23万元，公务用车购置及运行维护费50.76万元。

　　（一）因公出国（境）经费无

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%

　　主要原因是：2017年报废公务车辆一台，单位现有公务用车14辆，其中：轿车４辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车8辆，货车1辆。

　　2018年无安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费50.76万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科研工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市农林科学研究院2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无机关运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市农林科学研究院独立核算单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市农林科学研究院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2104.99万元。

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　 附件：市农林科学研究院2018年部门预算公开报表.xls

                  217001-市农林科学研究院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 217001-市农林科学院2018年部门预算项目绩效目标.xls