攀枝花市农林科学研究院2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广。

　　（二）2017年重点工作

　　1.加强科技创新能力建设，做好科技成果转化和科技服务工作，为全市“三农”发展提供强有力的科技支撑和智力支持。2017年实施项目86项，其中新上科研项目14项；实施院立项目3项；科研项目验收13项；申报成果奖励7项。全年新品种、新技术累计推广4万亩以上，培训农村实用人才6300人次。

　　2.启动中国热带农业科学院四川攀枝花试验基地项目建设。

　　3.进一步加强科研条件平台建设，做好科研试验示范基地升级改造工作。

　　4.全力推进金沙江南亚热带植物园建设。

　　5.全面实施“科技精准扶贫”行动，为贫困地区产业发展提供坚强的科技支撑。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市农林科学研究院由原市农业科学研究所、市林业科学研究所、市农机与节水技术推广站、市良种场整合而成，是一个集蔬菜、热带亚热带果树、作物、烟草、畜牧、水产、生物能源植物、生态恢复与保护、农业机械、农业节水技术研究及成果示范推广为一体的综合性社会公益型科研事业单位。院下设：办公室、党委办公室、财务科、科研管理科、蔬菜研究所、果树研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、作物烟草研究所、水利与农机研究所、农业信息与经济研究所、生物技术研究所、成果转化示范中心十三个内设机构。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，攀枝花市农林科学研究院是公益性全额拨款单位，无预算外收入，支出包括：机构运行支出1494万元，其他基础研究支出150万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出175万元，住房公积金126万元，攀枝花市农林科学研究院2017年收支总预算1945万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市农林科学研究院2017年收入预算1945万元，其中：一般公共预算拨款收入1945万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市农林科学研究院2017年支出预算1945万元，其中：基本支出1494万元，占76%；项目支出150万元，占24%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市农林科学研究院2017年财政拨款收支总预算1945万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1945万元、支出包括：机构运行支出1494万元，其他基础研究支出150万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出175万元，住房公积金126万元，攀枝花市农林科学研究院2017年收支总预算1945万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市农林科学研究院2017年一般公共预算当年拨款1945万元，比2016年预算数减少95万元，主要是退休人员纳入社保。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1945万元，占100%；外交支出无。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.机构运行2017年预算数为1494万元，主要用于：工资福利支出1135万元，商品和服务支出246万元，对个人和家庭的补助支出112万元。

　　2. 其他基础研究支出150万元，主要用于项目支出 。

　　3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出175万元，主要用于缴纳职工养老保险。

　　4、住房公积金126万元，主要用于缴纳职工公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市农林科学研究院2017年一般公共预算基本支出1795万元，其中：

　　人员经费1135万元，主要包括：基本工资434万元、津贴补贴63万元、社会保险缴费82万元，编内聘用8万元、编内聘用五金2.4万元。公用经费246万元，主要包括：办公费23.2万元、水费4.6万元、电费11.6万元、邮电费5.4万元、差旅费92.8万元、公务接待费4.7万元、工会经费10.87万元、在职福利费13.05万元、公务车运行维护费56.40万元、党建经费9.06万元、编内聘用人员公用经费0.08万元、离退休福利费5.23万元、离退休公用经费7.22万元、其他商品和服务支出2万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市农林科学研究院2017年“三公”经费财政拨款预算数61.10万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行维护费56.40万元。

　　（一）因公出国（境）经费无

　　（二）公务接待费较2016年预算下降10%

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是：单位现有公务用车14辆，其中：轿车４辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车8辆，货车1辆。

　　2017年无安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费56.40万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科研工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市农林科学研究院2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无

　　十、名词解释

　　无

　　附件：攀枝花市农林科学研究院预算信息公开表.xls