攀枝花市民族宗教事务委员会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市民族宗教委职能简介

　　1、贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策。

　　2、处理民族关系中的重大事项。

　　3、负责民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育工作并监督实施。

　　4、拟定民族地区经济社会发展规划。

　　5、管理民族专项资金。

　　6、研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题。

　　7、监督和办理少数民族权益保障事宜。

　　8、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，支持宗教团体加强自身建设。

　　9、负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

　　10、负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作规划、管理，协助县（区）和相关部门处理好自发迁居农民的遗留问题，指导县区完成凉山州自发迁农民的安置发展工作。

　　11、会同相关部门做好少数民族干部和民族工作干部的培养、教育和推荐使用工作。

　　12、参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。

　　13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　（二）市民族宗教委2018年重点工作

　　1、加大力度支持民族地区加快发展。

　　2、深化民族团结进步教育。

　　3、依法规范宗教事务管理。

　　4、抓好民族团结进步创建。

　　5、全面贯彻落实全市宗教工作会议精神。

　　二、单位构成情况

　　市民族宗教委下属非独立核算单位1个，为其他事业单位：攀枝花市民族宗教干部学校。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市民族宗教委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市民族宗教委2018年收支总预算674.40万元。

　　（一）收入预算情况

　　市民族宗教委2018年收入预算674.40万元，均为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　市民族宗教委2018年支出预算674.40万元，其中：基本支出609.10万元，占90%；项目支出65.3万元，占10%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市民族宗教委2018年财政拨款收支总预算674.40万元。收入674.40万元均为本年一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出549.88万元，社会保障和就业支出80.54万元、住房保障支出43.98万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市民族宗教委2018年一般公共预算当年拨款674.40万元，比2017年预算数增加70.60万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出549.88万元，占81%；社会保障和就业支出80.54万元，占12%；住房保障支出43.98万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2018年预算数为383.05万元，主要用于：机关人员工资、部门日常运转支出。

　　2.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2018年预算数为101.53万元，主要用于：下属事业单位人员工资支出、日常运转支出。

　　3、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2018年预算数为6.3万元，主要用于：协调处理民族宗教关系、促进社会稳定等方面的支出。

　　4.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）2018年预算数为59万元，主要用于：全市性宗教团体工作经费、宗教教职人员困难补助、宗教界人士慰问费及宗教活动场所维修补助费支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为32.68万元，主要用于：机关及下属事业单位退休人员支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为47.86万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为43.98万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市民族宗教委2018年一般公共预算基本支出609.10万元，其中：

　　人员经费510.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费98.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市民族宗教委2018年“三公”经费财政拨款预算数10.85万元，其中：公务接待费1.85万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平：2018年、2017年均无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降11%。

　　2018年公务接待费计划用于接待全国、省内、外民族宗教工作考察团及各项宗教活动，接待少数民族代表人士和宗教界人士。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是车辆运行维护费下降。

　　单位现有公务用车2辆，均为越野车。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机关及事业单位开展民族宗教工作专题调研；深入民族地区和宗教活动场所督促检查政策落实情况；组织开展民族团结进步创建活动，开展民族团结宣传教育、维护社会稳定等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明：无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市民族宗教委及下属单位市民族宗教干部学校的机关运行经费财政拨款预算为98.92万元，比2017年预算减少2.71万元，下降3%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市民族宗教委及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市民族宗教委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款65.3万元。

　　名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　 3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市民族宗教事务委员会2018年部门预算公开报表.xls

                 111001-市民族宗教委2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 111001-市民族宗教委2018年部门预算绩效目标.xls