攀枝花市林业局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）市林业局主要职能。

1.贯彻执行国家和省有关林业的方针、政策和法律、法规，拟订相应实施意见并组织实施。

2.负责全市林业及生态建设的监督管理。

3.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

4.承担全市森林资源保护发展和监督管理的职责。

5. 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

6. 组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

7. 组织、指导全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。

8.负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

9.承担推进全市林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

10.监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

11. 组织、协调、指导和监督全市森林防火工作。

12.负责指导全市林业经济工作。

13.负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设，指导全市林业队伍建设。

14.承担市政府公布的有关行政审批事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.国家森林城市成功创建。40项国家森林城市评价指标全部达到或超过国家标准，森林面积和森林蓄积实现双增长，森林质量大幅提升，提前1年完成国家森林城市创建任务，10月10日国家林业局授予我市“国家森林城市”称号。

2.大规模绿化全攀行动扎实开展。仁和莲花山生态功能区、新山傈僳观光梯田等38项年度重点项目顺利推进,有力确保了大规模绿化全攀行动取得实效。巩固上一轮退耕还林成果27.5万亩，完成新一轮退耕还林1万亩。实施中央财政森林抚育补贴5.7万亩，干旱半干旱地区生态综合治理1830亩，实施人工造林2500亩。全年完成义务植树230 万株，尽责率达100%。仁和区平地镇成功创建为首批省级森林小镇，为打造我市森林小镇品牌做出有益探索。成功承办全省“第23个世界防治荒漠化和干旱日”主题活动，为全省全国干热河谷造林做出典型示范。

3.森林资源得到有效保护。坚持整改高标准、督导高强度、推进高效率，全力抓好环保督察问题整改，层层压实整改责任，涉林 44 个问题已完成整改 29 项，其中涉及自然保护区的 39 个问题已完成整改 24 个，整改率达61.5%，在全省林业自然保护区生态环境问题整改中排名前五，整改工作得到省自然保护区专项督察组的充分肯定。严格落实“项目年”工作要求，全力保障银江电站、攀大高速等全市重点项目依法使用林地。深入实施天保工程，创新开展野外智能巡护试点，层层落实管护责任，484.17万亩森林得到有效管护。保护发展森林资源目标责任制扎实开展，经省级考评为优秀等次，各项工作名列全省前茅。深入推进毁林开垦整治专项行动，共清理排查违法行为（活动）7627件、涉及面积5.55万亩，有效遏制了毁林行为，为牢牢守住森林生态红线打下坚实基础。狠抓森林火灾防控，全年共发生一般森林火灾 32 起，较大森林火灾1起，森林火灾受害率0.022‰，连续8年没有发生重特大森林火灾。严格实施森林病虫防治检疫，全市未发生松材线虫病疫情，林业有害生物测报准确率、无公害防治率、成灾率、产地检疫率均优于省厅下达指标。

4.林业产业蓬勃发展。米易县、盐边县现代林业重点县建设稳步推进，林业产业发展基础日益稳固。新增省级林业产业化重点龙头企业1家。大力发展森林康养产业，“花舞人间”“万宝营”“岔河同德”被评为省级森林康养基地，全市省级森林康养基地已达4个，欧方营地森林康养基地成功入选“第二批全国森林康养基地试点单位名录”，森林康养基地建设取得突破性进展。投入产业扶贫资金120万元，指导帮助大湾村、上村等5个贫困村发展羊肚菌等林下产业，助力贫困村脱贫摘帽。2017年，预计完成林业总产值40亿元，农民人均从林业获得收入2200元。

5.林业重点改革全面深化。积极争取上级政策、资金和项目支持，全年共争取项目37个，资金1.798亿元。深化集体林权制度改革，将林权流转全部纳入林权交易平台和农村产权交易中心，确保林权依法公开流转。深入开展“两证一社”试点，颁发经济林木（果）权证3本，颁证面积730.3亩，抵押金额180万元。完成国有林场主体改革工作，明确了林场公益属性，管理体制机制进一步理顺。

二、部门概况

攀枝花市林业局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

    2017年攀枝花市林业局本部门本年收入合计8771.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,649.65万元，占98.61%；政府性基金预算财政拨款收入4.80万元，占0.05%；无国有资本经营预算财政拨款收入数据；无事业收入数据；无经营收入数据%；无附属单位上缴收入数据；其他收入116.91万元，占1.34%。

 

     2017年攀枝花市林业局部门本年支出合计8,634.17万元，其中：基本支出3,487.31万元，占40.39%；项目支出5,146.86万元，占59.61%；无上缴上级支出数据；无经营支出数据；无对附属单位补助支出数据。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计17405.53万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出各增加1756.58万元和1590.44万元，增长25.04%和22.58%。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出8,603.46万元，占本年支出合计的99.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1,597.43万元，增长22.8%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出8,603.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出7.12万元，占0.08%；科学技术支出0.99万元，占0.01%；社会保障和就业支出469万元，占5.45%；医疗卫生支出0.13万元，占0.001%；节能环保支出399.59万元，占4.64%；农林水支出7480.85万元，占86.95%；商业服务业支出28.59万元，占0.33%；住房保障支出217.20万元，占2.52%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为0.99万元，2017年无预算收入，支出全是结转资金。

3. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为11万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为411.55万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为45.94万元；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.5万元；完成预算107.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出含有上年结转的抚恤资金。

4.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）: 支出决算为24.25万元；节能环保（类）天然林保护（款）森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设和其他天然林保护（项）: 支出决算为375.34万元；完成预算59.09%，决算数小于预算数的主要原因是市国营林场总场下属单位林场进行林场改革后，预发工资及五险补助只能记入单位往来帐，未录入决算报表支出中。

6. 农林水（类）林业（款）行政运行、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、林业执法与监督、林业防灾减灾和其他林业（项）: 支出决算为7393.76万元；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）87.09万元，完成预算101.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出含有上年结转的资金。

7. 商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务（项）: 支出决算为28.59万元，完成预算595.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出含有上年结转的资金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为217.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,487.25万元，其中：

人员经费3,074万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费413.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置和其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为114.28万元，完成预算86.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，从严控制“三公”经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费数据；公务用车购置及运行维护费支出决算107.07万元，占93.69%；公务接待费支出决算7.21万元，占6.31%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出107.07万元。其中：公务用车购置支出29.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额29.96万元，主要用于森林防火指挥专用。截至2017年12月底，单位共有公务用车42辆，其中：轿车12辆、越野车25辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出77.11万元。主要用于森林资源保护、植树造林、林业产生发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.92万元，下降6.07%。主要原因是从严控制“三公”经费，厉行节约。

3.公务接待费支出7.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出7.21万元，具体内容包括：森林资源保护、植树造林和上级单位检查验收等接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.23万元，增长3.3%。主要原因是攀枝花市二滩国家森林公园管理处2016年主管部门是市旅游局，决算报表不在本系统报送，2017年纳入本系统，造成公务接待费增长。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市林业局机关运行经费支出321.52万元，比2016年增加20.07万元，增长6.66%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市林业局政府采购支出总额166.21万元，其中：政府采购货物支出166.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品和防火物资的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市林业局共有车辆42辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金13615.64万元，覆盖率达到79.12%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是干热河谷生态修复方面：我市地处干热河谷，受气候以及特殊地形地貌影响，生态修复治理点多面广 ，治理单位成本高、难度大，需要大量资金投入；二是国营林场改革方面：国营林场改革涉及面广 ，我市国营林场改革面临着历年亏损及负债较大、工资欠发、调整工资待遇等诸多事项急需大量资金予以解决，由于市县两级财政十分紧困，目前，已通过市级财政调整支出结构等途径确保了市属林场改革的基本运转，而其他急需解决的问题尚无资金予以解决，林场改革资金缺口较大。下一步改进措施：为进一步促进我市加快林业生态建设，有效维系本地林业生态红线，恳请上级加大财政对攀枝花市林业生态建设的转移支付力度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对国家重点生态功能区建设——金沙江干热河谷生态脆弱区典型地段生态修复二期（马坎片区）项目开展了绩效评价，得分99分。对国家重点生态功能区建设——金沙江干热河谷生态脆弱区典型地段生态修复保安营项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：一是管护未及时修剪和补植，二是管护到期招标两次影响交接和质量。下一步改进措施：一是加强现场督导，二是强化管护标准质量。

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	国家重点生态功能区建设——金沙江干热河谷生态脆弱区典型地段生态修复二期（马坎片区）项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		15
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	99

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	国家重点生态功能区建设——生态脆弱区典型地段生态修复保安营项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	2
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		20
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	99

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：2013299其他组织事务支出，指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）技术研究与开发（项）2060402：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业：2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出，反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；2080504未归口管理的行政单位离退休，指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080801死亡抚恤，指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；2081001儿童福利，指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2109901：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13.节能环保：2110403自然保护区，指反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出；2110501森林管护，指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出；2110502社会保险补助，指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；2110503政策性社会性支出补助，指反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助；2110506天然林保护工程建设，指反映天然林保护工程建设支出。2110599  其他天然林保护支出，指其他用于天然林保护方面的支出。

14. 农林水支出：2130201行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2130204林业事业机构，指反映用于林业事业单位的基本支出；2130205森林培育，指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；2130206林业技术推广，指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出；2130207森林资源管理，指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源资产管理方面的支出；2130209森林生态效益补偿，指反映由森林生态效益基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；2130210林业自然保护区，指反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出；2130213林业执法与监督，指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；2130234林业防灾减灾，指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；2130299其他林业支出，指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出； 2139999其他农林水支出，指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；2130599其他扶贫支出，指其他用于扶贫方面的支出。

15.商业服务业：2160599其他旅游业管理与服务支出，指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

16.住房保障：2210201住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2017年部门决算编制说明(市林业局）.doc

          四川省攀枝花市林业局（汇总）.XLS