攀枝花市科学技术协会2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动国家科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，推动科技成果的应用及产业化；开展青少年科学技术教育，提高全市各族人民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与制定全市科学技术政策，参与重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

4、搭建平台、借脑引智，凝聚高端人才，开展科学论证、科技攻关、咨询服务、继续教育和技术培训工作。

5、开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

6、管理市级学会、协会、研究会；指导县（区）科协和厂矿、科研院所、高等院校科协等基层组织开展工作。

7、兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

8、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、强化督促指导，《纲要》实施工作稳步推进

2017年，市政府办公室正式印发《攀枝花市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》（攀办发〔2017〕102号），市纲要办印发《攀枝花市全民科学素质行动2017年实施方案》和《攀枝花市全民科学素质行动2017年重点工作任务清单》，指导各县（区）制定了《全民科学素质行动计划纲要实施方案》。委托第三方（中国科普研究所），在全市范围内开展了2017年攀枝花市公民科学素质抽样调查，据公布的数据，2017年攀枝花市公民具备科学素质的比例达到6.7%，比2015年增加2.3个百分点，排名全省21个市州第4名。组织开展全市《全民科学素质行动计划纲要》“十二五”实施工作先进集体和先进个人评选，市政府通报表扬30个先进集体、50名先进个人。组织推荐的2个集体和4名个人，分别被省委组织部、省人社厅、省科协等9部门授予四川省《全民科学素质行动计划纲要》“十二五”实施工作先进集体和先进个人称号。

充分发挥市、县（区）两级领导小组及办公室作用，加强指导、协调、服务和督促检查，完善目标考核督查机制。围绕“提升创新能力、促进创新创造”的工作主题，细化考核方案，完善检测评估体系，规范考核程序，加强联络员培训，指导各县（区）、各成员单位开展主题活动，推进工作落实。进一步完善沟通协调机制、任务分工机制和督查通报机制等制度建设，助推公民科学素质建设各项工作全面落实，切实增强相关单位和县(区)牢固树立加强公民科学素质建设的政治意识、大局意识和责任意识，为公民科学素质建设营造良好的政策环境和社会氛围。各县（区）结合本地实际，积极推动全民科学素质工作融入当地经济社会工作大局。市级成员单位充分履行工作职责，发挥各自优势，将《实施方案》中的有关内容纳入本部门、本系统工作规划和年度工作计划，切实抓好自身承担任务和职责的落实。

为持续推进《科学素质纲要》的广泛深入实施，我市抓住省委继续把《科学素质纲要》实施工作纳入省委绩效目标考核内容的有利时机，细化市级对各县（区）科协工作的目标考核细则，将《科学素质纲要》实施工作作为重要考核内容进行督查。各县（区）对《纲要》实施工作认识到位、行动自觉、责任落实、保障有力，重点工程深入推进，重点工作特色鲜明，主题活动亮点突出，科普助推地方经济社会发展作用有效发挥。

为夯实科普示范县（区）创建基础，确保示范工作顺利达标，市纲要办（市科协）联合市级相关部门指导仁和区政府按照《全国科普示范县（市、区）创建办法》和《全国科普示范县（市、区）标准》，认真开展2016——2020年度全国科普示范县（市、区）示范建设工作，为迎接中国科协和省科协抽查验收做准备。东区、仁和区政府认真贯彻《科普法》和《科学素质纲要》，以科普示范县（区）创建和巩固为切入点，不断加强辖区科普组织、科普队伍和科普阵地建设，形成了党委领导、政府推动、部门协作、社会参与的科普工作格局。

2、突出重点人群，促进群众性科普活动蓬勃开展

充分发挥各级科协组织科普工作主要社会力量作用，结合全市科技文化卫生“三下乡”、“科普之春”科普活动月和“全国科技活动周”、“全国科普日”等全民科普活动的开展，积极整合社会资源，努力搭建社会化科普服务平台，深入农村、城镇、社区和学校，广泛开展群众性科普活动。2017年，共举办各类科普宣传活动67次，宣传活动到达37个乡（镇）、20个社区，发放科普宣传资料16.4万份、科普年历1500张、环保购物手袋2800个、科普漫画扑克500副，展出主题科普展板170块，受益群众16.2万人次。建立“攀枝花市科技助力精准扶贫工程专家信息库”，选聘159名农业科技人员和乡土人才组成科普专家服务队，深入贫困乡村开展科技培训和技术指导，组织种养殖实用技术培训56次，培训农民3200人次，发放农村实用技术手册7.5万册。开展科普大篷车进校园13次，进社区2次，展出科教展品240台次、展板360张次，3.2万人次参观体验。举办“专家进校园”科普报告会5场，2000余名师生聆听报告。举办农村乡土人才创新创业大赛2届，推荐7人参加省级大赛。命名市级科普示范学校2所、示范基地3个、示范社区12个。组织实施“科普中国·百城千校万村行动”，建成科普信息化传播系统，68台全媒体在线阅览屏客户端分布于各县（区）社区、农技协和学校，开通“科普攀枝花”微信公众号，制定《攀枝花市科协系统科普信息化传播平台使用管理办法》等配套管理规章。省科技馆向我市捐赠30套科技展品支持攀枝花新科技馆建设。中国流动科技馆第二轮巡展在盐边县永兴镇启动。与省金属学会合作编写出版金属科普系列丛书之《钢铁—人类文明的脊梁》。

市科协领导及相关工作人员先后7次深入盐边县红宝乡中槽村开展“精准扶贫”帮扶活动，2次派遣工作人员驻村帮助开展工作。组织市级知名农业科技专家深入红宝乡，开展产业发展调研咨询学术研讨活动，提出产业扶贫、产业脱贫指导意见11条。为中槽村核桃种植产业科普示范基地配套修建机耕道33公里，配置全媒体在线阅览屏客户端1台。组织机关、事业单位9名党员干部与该村12户困难群众结对帮扶。分4个年龄段，向24户精准扶贫户中的42名子女，赠送《小巴掌童话》、《中华上下五千年》、《经典文学系列丛书》、《干法》、《活法》等图书195册，价值0.52万元。会同市投促局等市县帮扶单位，邀请市农林科学研究院核桃专家团队进村入户开展核桃、花椒栽培管理技术示范培训；筹资20万元帮助改建鸡公嘴桥，彻底解决该村部分村民出行难和产业脱贫难问题；为全村149户家庭每家配置一套“爱心清洁包”，指导“村支两委”开展“四好家庭”评比。

为引导当地人民群众牢固树立科学生产、文明生活、合法生育的意识，促进生产、生活、生育观念转变和科技文化素质全面提升，2017年，市科协继续在盐边县渔门镇岩朗村开展计划生育“三结合”帮扶工作。安排4000元专项资金，用于20户新增户发展生产，安排1.6万元专项资金，用于该村科技示范基地建设。向当地群众散发生产生活实用技术宣传手册7种1400册。向79户计划生育家庭107名幼儿、小学、初中、高中（中专）子女，赠送童话、历史、文学、励志类图书753册，价值1.55万元。举办计生“三结合”户党的十九大精神集中宣讲和家庭教育知识培训1场。

3、培育支撑项目，推动“基层科普行动计划”深入实施

积极培育“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”项目，全面推进“基层科普行动计划”深度实施。2017年，组织成立国胜乡中药材协会、红宝乡择木龙高山生态种养殖协会等14个农村专业技术协会。依托农村专业技术协会，大力实施“科普惠农兴村计划”，创建产业示范基地，培育产业示范户，提升贫困地区群众依靠科技脱贫奔康的意识和能力。实施“会村合作”计划，推进农村科普示范基地建设和农业产业化发展，组织县（区）科协、农林科学院科协、市属相关学会、农技协与25个贫困村结对帮扶，联系贫困户500户。仁和区总发芒果专业技术协会、东区炳草岗街道新源路社区、西区清香坪街道杨家坪社区、盐边县科协、盐边县共和乡干果协会、米易县科协、米易县草场乡枇杷专业技术协会、米易县芒果专业技术协会，获国家基层科普行动计划项目8个专项资金55万元。仁和区同德种养殖业专业技术协会、米易县火龙果种植专业技术协会、盐边县益民乡鲊石村果蔬协会、攀枝花欣林盛种养科普示范基地、东区枣子坪街道办事处枣树坡社区居民委员会、西区玉泉街道办事处动力站社区居民委员会和仁和区大龙潭乡新街村吴明武、米易县普威镇独树村钟天康，获省级基层科普行动计划专项奖补资金64万元。争取省级科普经费70万元。组织发放“银会合作”贷款70笔4192万元，兑现贴息补助15万元，建立金融服务站2个。完成大田石榴、红格脐橙2套防伪溯源系统升级改造，开通攀枝花芒果防伪溯源系统，发放防伪溯源标识71万枚，有效关联和使用35万枚，实现18个省（市、区）53个城市扫码查询。

4、活跃学术交流，构建开放型、枢纽型、平台型组织

充分发挥学术交流主渠道优势和科技“智囊团”作用，广泛开展调查研究、学术研讨、决策建议三位一体的学术交流，为做足、做好、做强钒钛、阳光两篇文章发出科协声音、展示科协智慧、贡献科协力量。全年共组织学术交流活动400次，交流论文1287篇，参加人员3.1万人次。举办学术报告会143场，9600人次听取报告。组织科技人员外出参加高层次学术交流会议1007次，交流论文374篇，参加人数1691人次。为推动我市“阳光康养”产业的健康稳步发展，不断满足人民群众日益增长的康复医疗和营养健康需求，经过精心筹备，组建成立了攀枝花市康复医学会、攀枝花市营养师协会。市环境科学学会组织开展的“《攀枝花市环境空气质量达标方案》评价”为市委、市政府改善环境空气质量提供了科学的决策参考依据。市预防医学会组织开展的“攀枝花冬季阳光康养对外来人群生活质量的影响研究”为我市有效配置康养资源和制定阳光康养政策提供了科学依据。市农林科学研究院科协组织开展的“科技上山精准扶贫”工程，为我市精准扶贫、精准脱贫，决胜全面建成小康社会摸索出了一套全新有效的扶贫攻坚模式。市林学会创设的“攀枝花苏铁乐园”自然学堂，积极为打造攀枝花苏铁这张城市生态名片服务。市金属学会主办的“持续打造钒钛国家联盟合作技术交流平台”、攀钢集团矿业有限公司科协主办的“尖山采场东帮挂帮矿回收方案研讨”、市地震学会主办的“川滇毗邻地区震情趋势会商会”等为我市学科水平的提高发挥了积极作用。市金属学会、市医学会、市建筑学会、市统计学会、市心理学会、攀煤集团公司科协编辑出版的《钢铁钒钛》《攀枝花医药》《攀枝花建筑》《攀枝花统计》《心灵驿站》《宝鼎科技》等科技刊物，为科技人员发表和交流学术观点搭建了有效平台。

开展学会、企事业科协2016年度目标管理考核和优秀活动项目评选，奖补优秀学会、企事业科协７家，优秀学术活动22项、优秀活动项目2０项。组织开展攀枝花市科协系统第九届优秀科技论文评选，评出优秀科技论文179篇，编印出版《攀枝花市科协第九届优秀科技论文集》。推荐王建芳、张春燕、杨磷3人参评四川省第14届青年科技奖。组织开展2017年度科协会员日活动。走访慰问科技工作者代表17人。

5、立足科技竞赛，激发青少年创新创造活力

以“体验·创新·成长”为主题，组织开展攀枝花市第32届青少年科技创新大赛，评出项目一等奖44项、二等奖69项、三等奖97项。在四川省第32届青少年科技创新大赛终评展示会上，攀枝花6支代表队获省一等奖3项、二等奖16项、三等奖17项。其中米易第一小学贾一鸣同学的《多功能能源收集器》被推荐参加第32届全国青少年科技创新大赛获二等奖。组织举办攀枝花市第10届“恒辉杯”青少年电脑机器人创新大赛，28所中小学校500余名学生参加，评出一等奖51名、二等奖73名、三等奖120名、优秀组织奖2名、优秀教练员5名。选拔推荐的19所学校138名选手在参加四川省第15届青少年机器人创新实践活动大赛中，12项获一等奖、14项获二等奖、18项获三等奖。攀枝花市大河中学、仁和区东风小学代表队入选四川省队参加第17届中国青少年机器人竞赛，分获全国一等奖、二等奖。组织市三中、市七中和大河中学各10名学生分别参加电子科技大学、重庆大学、华中科技大学3所高校承办的2017年四川省青少年高校科学营活动。组织开展2017年四川省青少年调查体验活动，并将活动成果提交省科协。

6、凝聚高端人才，服务攀枝花经济社会创新发展

继续加大省、市院士（专家）工作站建设力度，助力攀西战略资源创新开发试验区建设，推动创新驱动助力工程广泛实施。认真落实《中共攀枝花市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》对院士（专家）工作站建设提出的新要求，深入钒钛产业高新技术园区及各县（区）园区、企（事）业单位摸排调研，重点掌握园区产业发展趋势及实际需求，指导其与全国性学会对接，积极引进高端专家开展项目合作。强化院士（专家）工作站标准化、规范化建设，推动工作站创建不断提档升级，已建成的7家院士（专家）工作站，有3家已通过中国科协认证，其余4家正待审核。大江钒钛新材料有限公司申报参评新一轮省级院士（专家）工作站。攀钢矿业公司和攀枝花学院注册中国科协和省科协专利数据库网络2.0版。指导四川一美能源、天民钛业有限公司、攀枝花众益康养文化旅游研究所、市农牧局经济作物技术推广站积极开展市级院士（专家）工作站创建。根据《攀枝花市院士（专家）工作站管理办法》和《攀枝花市院士（专家）工作站考核办法》相关规定，市科协向4家优秀建站单位兑现考核奖补资金12万元，市人才办向2016年建成的3家市级院士（专家）工作站兑现补助资金30万元。

深入实施“金桥工程”，大力开展“讲理想、比贡献”竞赛活动。10个学会、企事业科协、区（县）科协申报市级金桥工程项目18个，登记省级金桥工程项目10个。实施“讲比”竞赛活动项目892项，创经济效益4.34亿元。实施“厂会协作”项目36项，技术服务208项。组织科技人员提合理化建议1.7万条，被采纳6791条，创经济效益3.9亿元。与市总工会等单位联合开展攀枝花市第3届“钒钛之光”职工经济技术创新活动成果评选。通报表扬2016年度金桥工程优秀项目11个、优秀组织单位5个、优秀组织者6人和“讲比”活动先进单位5个。3个单位、5名同志被评为四川省“讲比”活动先进集体、创新团队、创新标兵和优秀组织者。

7、科协改革稳步推进，市科协八大筹备基本就绪

完成《攀枝花市科协系统改革方案》、《攀枝花市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》调研、起草、送审工作，两个《方案》先后提请市国有企业和科技体制改革专项小组及市委全面深化改革领导小组审核通过。8月23日，市委办公室、市政府办公室印发《攀枝花市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》（攀委办〔2017〕90号）后，市科协及时动员部署，积极推进《方案》落地实施，首批确定5个学会承接市卫计委、市安监局、市科知局7个项目的政府转移职能开展试点工作。9月19日，市委第39次常委会议审议通过《攀枝花市科协系统改革方案》，9月26日，市委办公室以攀委办〔2017〕105号文形式正式印发后，市科协组织起草了“一问一答”式政策解读文稿，组织召开了《方案》实施宣传动员会和县（区）科协改革工作推进会，牵头起草了《攀枝花市科协系统改革责任清单》。目前，《攀枝花市科协系统改革方案》涉及的16项改革任务已完成1项，启动实施12项，其余3项正在研究筹划。市科协第八次代表大会代表、委员、常委、兼职副主席候选人推荐审核全面完成，各项指标符合《攀枝花市科协系统改革方案》要求，大会各项筹备工作基本就绪。完成省科协第九次代表大会代表、委员候选人推选工作。

二、部门概况

市科协机关：内设办公室、普及部、学会部、科教部4个职能机构；增设市金桥工程领导小组办公室、《全民科学素质行动计划纲要》办公室、市反邪教协会办公室、市科协关心下一代工作委员会。2017年机关退休3人、辞职1人，年末在职人数8人（其中工勤人员1名）、离休1人。年末退休22人已纳入机关事业养老保险统筹管理。

市科协下属独立编制全额拨款事业单位机构数为2个（市院士专家服务中心、市科技馆），同时代管市老科协经费，2017年市科技馆公招1人，科协事业单位年末在职人数11人。

市科协下属事业单位因人员较少，财务并未独立核算。市科协机关与事业单位合并执行《行政单位会计制度》，人员经费、公用经费、项目经费均统一按照财政预算分科目核算，并作为单户上报决算。

三、收支决算总体情况说明

2017年市科协本年收入合计742.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.82万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

2017年市科协本年支出合计718.52万元，其中：基本支出637.32万元，占88.70%；项目支出81.2万元，占11.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计748.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加70.08万元，增长10.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出713.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加50.91万元，增长7.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出713.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出91.16万元，占12.78%；医疗卫生支出0.05万元，占0%；住房保障支出29.95万元，占4.20%；科学技术支出592.35万元，占83.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为242.86万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为117.45万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为111.36万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为107.14万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为8.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为51.66万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.3万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出637.31万元，其中：

人员经费436.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费201.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、企业政策性补贴等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.99万元，占87.28%；公务接待费支出决算1.31万元，占12.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：小轿车2辆、越野车1辆（机关公车改革收回并已按程序报废，但财政还未批复下账）、科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出8.99万元。主要用于科普下乡、纲要工作督查、成员单位联系、接待来访院士专家等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.37万元，下降13.22%。主要原因是继续贯彻落实中央八项省市十项规定，进一步缩减三公经费。

3.公务接待费支出1.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：科普活动接待考察单位和基层人员支出3233元；青少年科教活动、攀枝花康养论坛等接待来攀调研组、专家和科技人员支出7471元，接待老科技工作者调研交流支出2445元，无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.64万元，增长95.90%。主要原因是对外联系及上级工作调研检查增加，但未超过财政年初预算1.45万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市科协机关运行经费支出201.23万元，比2016年增加31.57万元，增长18.61%,主要原因是财政加大了对科普活动的投入。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市科协政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是用于必要办公设备的报废更新。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市科协共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆（包含1辆已按程序报废但财政还未批复下账的越野车）、特种专业技术用车1辆（科普大篷车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金191.35万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。总的来说，市科协2017年财政资金绩效评价良好，能够按照《预算法》和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，提升绩效预算管理意识，落实工作责任，逐步形成了较为规范的工作流程，绩效预算管理水平有所提高。2017年市科协从项目决策之初就依据相关政策制订切实可行的工作任务、绩效目标、进度计划；项目的实施过程有资金分配方案、相关管理制度、使用范围和开支标准，并根据项目执行的具体情况适时调整绩效目标和预算资金，确保项目实施的数量、质量、时效、成本达到预期并取得良好的经济、社会、生态、可持续效益，圆满完成了全年目标任务。

存在的问题：一是全民科学素质的提高是一项长期艰巨的任务，科普工作绩效目标更多体现在软实力，非常难于量化；二是人员少、任务重，绩效管理效果有待提高；三是科协系统进一步深化改革，工作目标随改革进程变化多，工作绩效需要适时调整，预算执行难度大。下一步改进措施：一是进一步优化绩效目标，加强量化评价；二是大力推进机构改革，激发工作潜力，提高部门可持续发展能力；三是结合中长期规划加强预算管理和动态监控，不断提高绩效管理水平。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	推进《全民科学素质行动计划纲要》实施（2分）	2
		科普工作（2分）	2
		青少年科技教育（2分）	2
		学术交流及学会管理（2分）	2
		院士专家服务工作（2分）	2
		科技馆站建设（2分）	2
		金桥工程和讲比工作（2分）	2
		科协系统深化改革（2分）	2
		党建工作（2分）	2
		精准扶贫（2分）	2
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对全民科学素质工作开展了绩效评价，自评得分为95分。总体看，2017年市科协围绕大局，团结协作、务实创新，扎实推进全民科学素质建设工作，未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群科学素质水平相比2015年显著提升；科学技术教育、传播与普及工作广泛深入开展，基础设施不断完善，科普资源不断丰富，人才队伍不断壮大，公民科学素质建设的公共服务能力得到较大提升；公民科学素质建设共建机制基本建立，大联合大协作的局面进一步形成，科普助推地方经济社会发展作用明显，为我市实施创新驱动发展战略和创新型城市建设提供了坚实保障。

存在的问题：一是整体协调机制尚待进一步完善，学校、科研院所、各种培训机构、社会组织等科普资源没有得到有效集成和充分共享。二是社会各界广泛参与、合力推进落实的良好态势有待于进一步强化，考核评价体系尚待建立完善。三是我市开展科普活动的经费来源主要依赖于财政拨款，社会资金在科普活动中的投入比例较小，受我市财政收入增长减缓的制约，科普活动的规模、深度与覆盖面与先进地区存在不小的差距。四是科普宣传品内容不够丰富，形式不够新颖，电子、音像科普制品较为缺乏，科普内容的趣味性、针对性不强。

下一步改进措施：一是加强全民科学素质工作的谋划和落实，明确目标任务，落实主体责任，强化目标督查，及时解决存在困难和问题，特别是要加强我市农村地区、经济欠发达地区的科普设施建设，增强基层科普能力。二是健全全民科学素质实施工作组织动员机制，加强综合协调和服务工作，增强工作合力，深入推进各类示范创建活动，充分调动社会积极性，夯实公众参与科学素质建设的社会基础。三是完善科学素质工作相关政策措施，进一步建立促进公民科学素质建设的激励机制、评价考核办法，开展公民科学素质测评，强化绩效考评。四是加强公民科学素质纲要实施宣传工作，大力宣传科学素质建设中涌现出来的先进经验和典型做法，弘扬正能量，凝聚社会共识，进一步营造全社会重视和支持公民科学素质建设的良好氛围。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	攀枝花市科学技术协会/全民科学素质工作
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		7
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		6
		服务对象满意度	10	9
总分	95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）应用技术研究与开发（02项），指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项），指科普事业单位的基本支出。

8.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项），指用于开展科普活动的支出。

9.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项），指除科学技术普及中除已列项目外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项），反映其他科学技术支出中除已列项目外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项），指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）儿童福利 （01项），指对儿童提供福利服务方面的支出。
　　14.医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项），指该类别下除已列项目外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出,如离退休人员体检费。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2017年部门决算编制说明（市科协）.doc

           四川省攀枝花市科学技术协会决算批复2017年（本级）.xls