攀枝花市科学技术协会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市科协职能简介

　　市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动国家科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

　　2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，推动科技成果的应用及产业化；开展青少年科学技术教育，提高全市各族人民的科学文化素质。

　　3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与制定全市科学技术政策，参与重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

　　4、搭建平台、借脑引智，凝聚高端人才，开展科学论证、科技攻关、咨询服务、继续教育和技术培训工作。

　　5、开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

　　6、管理市级学会、协会、研究会；指导县（区）科协和厂矿、科研院所、高等院校科协等基层组织开展工作。

　　7、兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

　　8、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

　　（二）市科协2018年重点工作

　　1、强化《全民科学素质纲要》督导检查和考核评估，制定成员单位职责清单，签订2018年度目标责任书，指导全市深入有效开展全民科学素质提升工作。

　　2、广泛开展群众性科普宣传活动；深入实施“基层科普行动计划”，搞好项目培育、跟踪、监督和绩效评估，大力争取更多奖补资金；继续推进“银会合作”，服务“三农”，助推新农村建设及精准扶贫工作。

　　3、扎实推进新科技馆建设，开展中国流动科技馆第二轮巡展活动。

　　4、围绕我市钒钛、康养等重点产业发展，积极与国家、省级相关学会联系对接，邀请省内外相关学会、科研团队、资深专家来攀围绕产学研课题，开展学术研讨、决策咨询和项目合作。

　　5、组织开展第33届青少年科技创新大赛及第11届电脑机器人创新实践活动。

　　6、做好院士专家工作站实施项目跟踪调查和绩效评估，兑现相关扶持政策；新创建省级院士专家工作站1个、市级站2－3家；深入开展“金桥工程”和“讲、比”竞赛活动。

　　7、积极参与中国科协开展“三线建设经济社会发展计划”的课题调研、申报工作。

　　8、贯彻中央、省、市群团工作会议精神，深入学习贯彻党的十九大精神，稳妥推进科协系统改革；完善学会有序承接政府转移职能试点工作机制和考核评价体系。

　　二、单位构成情况

　　市科协属参照公务员管理的行政单位，下属非独立核算事业单位2个（公益一类），主要包括：攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技活动服务中心）、攀枝花市科技馆。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2018年收支总预算569.33万元。

　　（一）收入预算情况

　　市科协2018年收入预算569.33万元，其中：一般公共预算拨款收入569.33万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市科协2018年支出预算569.33万元，其中：基本支出458.63万元，占81%；项目支出110.70万元，占19%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市科协2018年财政拨款收支总预算569.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入569.33万元；支出包括：科学技术支出448.40万元、社会保障和就业支出90.01万元、住房保障支出30.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市科协2018年一般公共预算当年拨款569.33万元，比2017年预算数增加16.76万元，主要是科学技术项目支出增加、社会保障和就业支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出448.40万元，占79%；社会保障和就业支出90.01万元，占16%；住房保障支出30.92万元，占5%。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　绩效目标：围绕市委、市政府工作大局，以科技工作者为根本，全面深化改革，以科学素质工作、学会工作、科技人才工作为重点，以加强科协建设为基础，认真履行“三服务一加强”工作职能，为攀枝花发展建设提供科技支撑。

　　1.科学技术支出（206）-科学技术管理事务（01）-行政运行（01）2018年预算数为193.26万元，主要用于：市科协机关的人员支出和单位正常运转的日常公用支出。

　　2.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-机构运行（01）2018年预算数为144.44万元，主要用于：市科协下属非独立核算事业单位的人员支出和单位正常运转的日常公用支出。

　　3.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）2018年预算数为110.70万元，主要用于：全市科普活动支出和市老科协支出。

　　4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-未归口管理的行政单位离退休（04）2018年预算数为54.8万元，主要用于：市科协机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05)2018年预算数为35.21万元,主要用于:市科协机关及下属事业单位职工缴纳养老保险支出。

　　6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2018年预算数为30.92万元，主要用于：市科协机关及下属事业单位职工缴存住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市科协2018年一般公共预算基本支出458.63万元，其中：

　　人员经费387.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

　　公用经费71.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费（在职和离退休）、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（党建经费、离退休公用经费）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市科协2018年“三公”经费财政拨款预算数9.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费8.28万元。

　　（一）2017-2018均未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降21%。主要原因进一步压缩公务接待支出。

　　2018年公务接待费计划用于学术交流、科普创建示范工作和接待来访院士专家，为攀枝花创新发展提供人才保障和智力支持。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是公车改革后进一步压缩公车运行维护费。

　　单位现有公务用车4辆，5座小轿车3辆（均为下属事业单位及社会团体公务用车），货车1辆（市科协机关允许保留的特种专业用车，即科普大篷车）。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费8.28万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障科普宣传、学术交流、院士专家及科技活动服务、老年科技工作者发挥余热等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市科协2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市科协机关运行经费财政拨款预算为71.22万元，比2017年预算减少7.21万元，下降9%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市科协及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市科协部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110.70万元。八、政府性基金预算支出情况说明

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件：市科协2018年部门预算公开报表.xls

                 214001-市科学技术协会2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 214001-市科协2018年部门预算项目绩效目标.zip