关于攀枝花市科协2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动国家科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

　　（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

　　（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，推动科技成果的应用及产业化；开展青少年科学技术教育，提高全市各族人民的科学文化素质。

　　（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与制定全市科学技术政策，参与重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

　　（四）搭建平台、借脑引智，凝聚高端人才，开展科学论证、科技攻关、咨询服务、继续教育和技术培训工作。

　　（五）开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

　　（六）管理市级学会、协会、研究会；指导县（区）科协和厂矿、科研院所、高等院校科协等基层组织开展工作。

　　（七）兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

　　（八）承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

　　2016年市科协重点工作任务是：

　　一、在全面总结全市“十二五”全民科学素质实施工作的基础上，制订《攀枝花市全民科学素质行动实施方案（2016-2020）》，深入推进《全民科学素质纲要》的贯彻实施，完善督导检查和考核评估体系,作好指标分解和任务下达。

　　二、深入实施“基层科普行动计划”，搞好“科普惠农兴村计划”项目和国家、省、市科普示范社区项目的培育和申报服务、跟踪、监督和绩效评估，加大新项目的培育力度，大力争取国家、省级更多奖补资金。

　　三、积极推进科协所属学会、协会、研究会自身改革，实现转变观念、提升能力、承接服务、推动创新、着力发展、服务中心的目标。

　　四、组织参加第三十一届全国青少年科技创新大赛、第十四届四川省青少年电脑机器人创新实践活动和第十六届中国青少年电脑机器人竞赛活动；筹备召开攀枝花市第八届青少年科技创新市长奖颁奖大会，开展第九届“市长奖”推荐、评选和表彰工作。

　　五、指导钒钛产业园区、钢城集团公司和重点骨干民营企业深入开展院士专家工作站建设，力争年内建成省级站1家、市级院士专家工作站2-3家。

　　六、完善“金桥工程”和“讲、比”竞赛活动项目的征集、立项和实施指导服务。

　　七、切实贯彻中央书记处关于2016年科协工作的意见和中央、省、市委群团工作文件、群团工作经验交流会精神，完善推动科协工作转型发展实施方案。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市科协收入预算总额为593.41万元，其中：当年财政拨款收入593.41万元。相应安排支出预算593.41万元，其中：人员支出241.13万元，日常公用支出72.15万元，对个人和家庭的补助支出159.43万元，专项支出120.70万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科学普及、学术交流、促进科学技术转化生产力工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市科协机关和下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于市科协机关和下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出430.73万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市科协机关和下属事业单位人员支出、日常公用支出、全市科普活动支出。

　　（二）社会保障和就业支出135.70万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出26.98万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数17.94万元，其中：公务接待费1.45万元，公务用车运行维护费16.49万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长3%，是按人均定额标准计算的，基本与2015年持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的办公费、用餐费等。主要用于科普创建示范工作和接待来访院士专家，加强与相关院士专家团队的联系对接，为攀枝花创新发展提供人才保障和智力支持。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算数下降9%，主要原因是2015年市科协按程序报废一台公务用车，且2016年无新车购置计划，市科协现存公务用车均在编制内。

　　2016年安排公务用车运行维护费16.49万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科普下乡、纲要工作督查、成员单位联系、接待来访院士专家等工作的正常开展。

　　附件：市科协2016年预算公开附表.XLS